2023年度四川省乐山市峨眉山市粮食和物资储备中心单位决算

目录

公开时间：2024年12月10日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………1

一、主要职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………2

第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………………………………………19

二、收入决算表…………………………………………………………………19

三、支出决算表…………………………………………………………………19

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规，管理粮食市场和地方储备粮；完成地方储备粮的收购和管理，保证国家掌握必要的粮源；承担退耕还林（草）补贴粮食的计划调拨和供应工作；配合有关部门进行优质商品粮油的开发推广，促进粮食种植结构的调整；管理社会粮食流通，保障军队（武警）、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应；负责国家和地方储备粮的管理；指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设；指导全市粮食财务管理工作；指导粮食流通市场的行业管理、体系建设；承担行业统计工作；会同有关部门加强粮食市场的监督管理；组织实施粮油流通的宏观管理和调控；保障粮油市场的稳定；指导本系统科技进步，推动行业的技术改造，新技术的应用推广；制定粮食储存的技术规范，并监督执行；负责局机关和离退休人员的管理；指导直属企业养老保险管理工作；做好粮食系统党建、党风廉政建设和纠正行业不正之风工作；推广订单农业，保护农民种粮积极性；承办市委市政府交办的其它事项。

二、机构设置

峨眉山市粮食和物资储备中心属于峨眉山市发展和改革部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。单位内设3个股室，有参公编制 11人，年末实有人数11人。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：峨眉山市粮食和物资储备中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1766.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1320.62万元，增长296.04%。主要变动原因是专项债和项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1763.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.7万元，占35.02%；政府性基金预算财政拨款收入1146.12万元，占64.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1766.72万元，其中：基本支出340.31万元，占19.26%；项目支出1426.41万元，占80.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1766.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1320.85万元，增长296.25%。主要变动原因是专项债和项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.59万元，占本年支出合计的35.12%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.21万元，增长57.36%。主要变动原因是支付项目进度款。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出91.15万元，占14.69%；卫生健康支出10.09万元，占1.63%；住房保障支出19.98万元，占3.22%；粮油物资储备支出499.36万元，占80.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为620.59，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为43.2万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.98万元，完成预算100%。

9．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为219.06万元，完成预算100%。

10．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。

11．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）:支出决算为49.3万元，完成预算100%。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%。

13．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%。

14．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为141.15万元，完成预算100%。

15．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为22.49万元，完成预算100%。

16．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为26.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.3万元，其中：

人员经费303.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度增加0.77万元，增长34.53%。决算数小于预算数的主要原因是未开支公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.1万元，增长57.89%。主要原因是去年司机生病，车辆使用较少，维修成本较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常办公、粮食储备和流通监管、救灾物资储备监管、果蔬批发市场管理、精准扶贫、项目建设和市委市政府中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.33万元，下降100%。主要原因是未开支公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1146.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，峨眉山市粮食和物资储备中心机关运行经费支出37.23万元，比2022年度减少0.65万元，下降1.72%。主要原因是水费多在往来中冲销。

（二）政府采购支出情况

2023年度，峨眉山市粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市粮食和物资储备中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公、粮食储备和流通监管、救灾物资储备监管、果蔬批发市场管理、精准扶贫、项目建设和市委市政府中心工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“成品粮油储备费用”、“粮油购销公司补贴”、“救灾物资储备工作经费”、“果蔬批发市场管理经费”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。主要是遗属补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。主要是工伤保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）: 反映用粮食风险基金安排的支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）:反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。 

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 反映上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）: 反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

24.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）: 反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）: 反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

详见附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表