关于峨眉山市粮食和物资储备中心

2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参与拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备等方面的政策制度、规划、计划、方案。

2、承担粮食监测预警相关工作，按要求落实全市粮食流通宏观调控具体工作；承担军粮供应和前运粮工作。

3、承担全市粮食和救灾物资的收储、轮换工作，按要求落实有关动用计划和指令。

4、协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担救灾物资收集、调拨、转运等工作。

5、贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，承担粮食储备设施建设和日常维护工作。

6、完成市委、市政府及粮食行政主管部门交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务

1、圆满完成省级粮油储备增储工作

根据四川粮食和物资储备局四川省财政厅中国农业发展银行四川省分行《关于确定省级储备粮承储企业名单的通知》（川粮函〔2022〕34号）文件精神，我市国有企业峨眉山国粮储备有限责任公司被确定为省级储备粮承储企业。为认真落实省级储备粮规模任务，切实增强全省粮食安全保障能力，在2023年我市圆满完成2.4万吨增储任务的基础上，2024年拟再新增原粮1.5万吨、散装菜籽油0.4万吨储备任务。一是抓好仓房调整工作。妥善处理好与中储粮眉山直属库代储协议的解除工作，在2024年5月底前完成出租仓房的回收、清扫、验收准备工作。二是抓实质量监管工作。严格粮食入库质量管控。

2、积极推进绿色储备技术的推广应用

根据财政部、国家粮食和物资储备局《关于深入推进优质粮食工程的意见》（财建〔2021〕177号）文件精神，紧扣绿色、生态、环保、节能要求，以绿色仓储为抓手，结合我市实际，在实现低温储粮的基础上，持续提高科学储粮水平。结合我市需求和企业情况，争取各级资金的支持，谋划实施一批绿色仓储项目，力争列入国家、省粮库设施改造提升项目计划，力争在内环流控温、智能通风、蓝光诱捕等技术上实现突破，切实提升储备粮质量，推动粮食储备高质量发展，更好保障国家粮食安全。

3、配合做好2024年粮食安全党政同责考核

我中心作为粮食安全党政同责考核的成员单位之一，配合峨眉山市发改和改革局按时完成全市粮食安全党政同责考核工作，牢牢守住保障国家粮食安全这一底线，逐步构建适应峨眉山市粮食供给稳定、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系，有力促进了全市国民经济高质量发展。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市粮食和物资储备中心收入预算总额为658.28万元，较上年预算数减少307.61万元。其中：当年财政拨款收入658.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算658.28万元，其中：人员支出191.41万元，日常公用支出37.37万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元，专项支出427万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2024年财政拨款收支总预算658.28万元，主要用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担粮食和物资储备事业发展相关工作。其中：

基本支出231.28万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出427万元，是用于保障峨眉山市粮食和物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市粮食和物资储备中心2024年一般公共预算当年拨款658.28万元，较上年预算数减少161.44万元。主要原因是储备粮食管理费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出31.2万元，占4.74%；卫生健康支出7.8万元，占1.18%；住房保障支出18.13万元，占2.76%；粮油物资储备支出601.15万元，占91.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2024年预算数为20.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2024年预算数为10.22万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808：

其它优抚支出2080899：2024年预算数为0.32万元，主要用于：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2024年预算数为0.2万元，主要用于：单位工伤保险缴费经费。

2.卫生健康支出210

行政单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2024年预算数为7.8万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费、补充医疗保险费用。

3.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2024年预算数为18.13万元，主要用于：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

4.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A、行政运行2220101：2024年预算数为174.15万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B、一般行政管理事务2220102：2024年预算数为5万元，主要用于：粮食执法监管及信息化系统运维费。

C、粮食风险基金2220115：2024年预算数为410万元，主要用于：粮食政策性挂账利息补贴、储备粮食管理经费和成品粮油储备补贴。

D、其他粮油事务支出2220199：2024年预算数为12万元，主要用于：农产品果蔬批发市场管理费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2024年一般公共预算基本支出231.28万元，其中：

人员经费193.91万元，主要包括：基本工资51.73万元、津贴补贴31.27万元、奖金44.8万元、养老保险20.45万元、职业年金10.22万元、基本医疗保险7.8万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金18.13万元、劳务费6.8万元、生活补助1.66万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费37.37万元，主要包括：办公费1.3万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费2.67万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用9.44万元、其他商品和服务支出9.86万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少146.17万元。主要原因是：储备粮食管理项目经费列入一般预算管理。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市粮食和物资储备中心2024年“三公”经费预算数4万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费。

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（一）公务接待费

2024年预算与上年持平。

2024年公务接待费计划用于上级领导来峨检查调研粮食和物资储备工作接待餐费及其他接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年预算与上年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于：日常出差以及精准扶贫、储备粮食和物资管理、果蔬批发市场管理等职能工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，峨眉山市粮食和物资储备中心为保障机关运行，安排的包括办公费、邮电费、接待费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为37.37万元，较上年预算减少5.71万元，下降13.25%。

（二）政府采购情况。

2024年，峨眉山市粮食和物资储备中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市粮食和物资储备中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，峨眉山市粮食和物资储备中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排658.28万元，其中基本支出231.28万元，项目支出427万元。其中编制了项目绩效目标的预算658.28万元，主要为工资性支出、社会保障缴费、定额公用经费、公务交通补贴、峨眉山市农产品果蔬市场管理费、成品粮储备补贴、储备粮食管理、粮食财务挂账利息补贴、粮食执法监管及信息化系统运维费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。

4.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位养老支出20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。 

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。 

（2）抚恤20808

其它优抚支出2080899：遗属补助。 

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：单位工伤保险缴费。
5. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。 

6.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。 

7.粮油物资储备支出222

（1）粮油物资事务22201

A．行政运行2220101：反映单位的基本支出。

B.一般行政管理事务2220102：粮食执法监管及信息化系统运维费

C.粮食风险基金2220115：粮食政策性挂账利息补贴、储备粮食管理经费和成品粮油储备补贴。

D.其他粮油事务支出2220199：农产品果蔬批发市场管理费。

（2）粮油储备22204

其他粮油储备支出2220499：国粮公司粮库监管信息化升级建设项目费用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。