关于峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能：主要向辖区内的居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务并全面实施国家基本药物制度等。

（二）2024年重点工作任务

1、加强突发性公共卫生应急处置能力建设，全面提升公共卫生突发事件响应能力。

2、积极开展中医药服务及管理。利用上级资金加强中医馆服务能力建设，提高中医药服务水平。

3、加强各种法律、法规、制度，特别是公共卫生服务规范学习。计划开展公共卫生服务规范学习6次，各类慢病管理知识培训10次，孕产妇、儿童保健知识培训各2次，计划免疫培训2次，传染病知识培训2次，病历质量管理培训2次，法律法规知识培训2次，每次培训后实行严格考试，依据考试成绩给予奖惩。做好社区人员服务能力培训工作。加强爱国卫生宣传和健康教育工作。

4、狠抓党建和党风廉政工作，不断加强中心党组织的保垒作用，提升服务能力；加强党风廉政工作建设，提倡勤俭节约精神。今年积极开展创先争优活动，实行院务、党务公开制度，解决禁止医药购销中的商业贿赂行为。弘扬正气，坚决抵制各种歪风邪气，加强党员干部的廉政教育，倡导廉洁、节约文明之风。作风建设长抓不懈，深入落实中央八项规定、省市十项规定精神，深入落实主体责任，强化责任追究。

5、加强精神文明建设工作，做到有计划方案、工作措施、活动信息等。积极配合市上工作，主动承担社会责任；积极开展社会主义核心价值观和职工思想道德宣传教育，树文明新风，广泛开展学习雷锋志愿服务。

6、大力开展爱国卫生运动及国家卫生城市创建工作，明确责任、制度落实，全面整治环境，消除“四害”，清理乱张贴，加强环保工作，开展多形式的宣传活动，不断提高居民的健康意识和文明意识。按照控烟工作方案和计划，积极做好控烟，严格执行控烟管理制度。工作同时加强院风、院容、院貌以及医院文化建设，努力营造优美、清洁、舒适的工作环境和工作氛围，不断提高广大职工的集体主义精神和凝聚力。

7、加强对村卫生室管理：加强乡村医生业务培训；加强基药制度实施情况监督；所有对村卫生室今年必须完成标准化建设；努力提高乡村医生服务能力和公共卫生服务意识，严格考核公共卫生服务工作。

8、进一步加强中心硬件建设，从而更方便、更好地服务于广大社区居民。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则及上级部门要求， 除不能确定的项目资金外，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心所有事业收入和支出均纳入预算管理。鉴于此，2024年峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心收入预算总额为867.19万元，其中：当年财政拨款收入367.19万元，事业收入500.00万元。相应安排支出预算867.19万元，其中：人员支出453.62万元，日常公用支出413.53万元（主要为药品材料支出），对个人和家庭的补助支出0.04万元。

专项支出以预算调整数以收定支，结余结转留用。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算367.19万元（不含调整预算数），主要用于保障峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担部分公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出367.19万元，是用于保障峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出以年中调整预算为准。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款367.19万元，上年预算数448.12元，较上年减少80.93万元，主要原因是人员减少、结转减少、政府性基金预算减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出67.41万元，占18.36%；

卫生健康支出266.37万元，占72.54%；

住房保障支出33.41万元，占9.10%；

其他：无

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业

2080505和2080506：2024年预算数为66.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险级职业年金缴费支出。

2089999：2024预算数为0.59要用于其他社会保障和就业支出。

3．医疗卫生

2100301等210卫生健康支出：2024预算数为239.70于城市社区卫生机构基本工资等基本支出。

2101102：2023预算数为11.25用于事业单位医疗保险。

4．住房保障

2210201：2024预算数为33.41用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市胜利街道社区卫生中心2024年一般公共预算基本支出367.19万元，其中：

人员经费303.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、公积金等。

公用经费63.53万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心2024年“三公”经费预算数3.00万元，较上年“三公”经费预算数减少1.34万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少1.34万元，下降30.87%。减少原因：疫情防控压力减弱，车辆使用力度降低。

单位现有特种专业车辆（救护车）3辆.

2024年安排公务用车购置费0.00万元。

2024年安排公务用车运行维护费3.00万元，减少1.34万元，原因：疫情防控压力减弱，车辆使用力度降低。主要用于疫情防控、医疗救护、基本公共卫生服务等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为63.53万元，较上年预算减少4.01万元，下降5.94%。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心吸收合并元峨眉山市胜利镇卫生院，现实际共有车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市胜利街道社区卫生中心按要求实行绩效目标管理，预计单位整体绩效目标涉及预算安排867.19万元，其中单位基本支出包括人员工资及保险、住房公积金、公用经费完成367.19万元，各种项目支出除财政拨款以外的各种项目支出500万元,主要为基本医疗、公共卫生、房屋简易维修维护等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。