关于峨眉山市人民医院2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能：维护全市43万人口的医疗救治和医疗质量安全，做好区域内医疗教学、危重病人抢救、重大公共卫生安全事故处置任务。

（二）2024年重点工作任务

1、加强人才队伍建设及储备：积极引进各层次人才，加快新医院相关学科人才培养；推动学科建设工作，做好医院搬迁后独立成科准备。

2、持续推动急诊急救五大中心建设、启动临床服务“五大中心”建设工作。要落实县医院在分级诊疗体系中的功能定位，提升县医院科学管理水平。建设临床服务“五大中心”。

3、医疗服务（含医技、窗口、后勤保障）提升行动。如：规范医务人员、窗口服务人员行为、强化服务理念、提升服务技巧，以及开设门诊一站式服务窗口、预就诊服务、开展先诊疗后付费服务等。

 4、全力做好三级公立医院绩效考核以及等级医院复评工作、医院整体迁建项目、医共体建设以及信息化能力提升。

5、强化医院宣传力度，提升医院形象。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。

2024年峨眉山市人民医院收入预算总额为2.957亿元，较上年预算数增加0.064亿元：

一、一般公共预算拨款收入1494.04万元，其中：1、财政基本拨款预算收入1328.74万元；2、项目支出预算收入为45万元（监管场所经费预算收入30万元，征兵体检工作经费预算收入15万）；

二、政府性基金预算收入为0万元；

三、事业收入预算2.808亿元；

四、上年结转专项资金0万元。

相应安排预算支出总额为2.9483亿元，其中：人员支出1.32亿元，商品和服务支出1.55亿元，对个人和家庭的补助支出338万元，专项支出445.02万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人民医院2024年财政拨款收支总预算1494.04万元，主要用于保障峨眉山市人民医院正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出1449.04万元，是用于保障峨眉山市人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出45万元，是用于保障峨眉山市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。监管场所经费主要用于支付看守所医务室5名工作人员经费支出，征兵体检经费主要用于开展征兵体检必要开支，不足部分用医院自有资金弥补。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市人民医院2024年一般公共预算当年拨款1494.04万元，较上年预算数减少36.1万元。主要原因是人员基本工资预算减少，我院净减少13人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1328.74万元，占89%；社会保障和就业支出165.30万元，占11%；其中住房保障支出158.47万元，占10.6%，其它社会保障就业支出6.83万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务：人员支出（基本工资60%），2024年预算数为1328.74万元，主要用于在编在职人员工资支出。

2.社会保障和就业：其它社会保障和就业支出，2024年预算数为6.83万元，主要用于工伤保险失业支出。

3.住房保障支出：住房公积金支出，2024年预算数为158.47万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.其他科目支出主要用途：监管场所工作经费30万元/年，征兵体检工作经费15万元/年，合计45万元/年。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市人民医院2024年一般公共预算基本支出1494.04万元，其中：

人员经费1494.04万元，主要包括：工资1328.74万元，住房公积金158.47万元，其它社会保障支出6.83万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市人民医院2024无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市人民医院无“三公经费”财政预算安排，相应费用由峨眉山市人民医院用自有资金安排使用。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）无公务接待费较上年预算。

（三）无公务用车购置及运行维护费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市人民医院无机关运行费用预算。

（二）政府采购情况

峨眉山市人民医院2024年未安排政府预算采购资金支出。  （三）国有资产占有使用情况

2024年峨眉山市人民医院拥有救护车13辆，公务用车2辆，实际车辆15辆。单价100万元以上设备27套（件），预算2024年增加购置100万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

峨眉山市人民医院共设计绩效目标项目2个，第一：监管场所运行经费30万元/年，第二：征兵体检工作经费15万元/年。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                             峨眉山市人民医院

                             2024年3月12日