关于峨眉山市罗目镇卫生院2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多

发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。

承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女

儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重

大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前

优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业

务培训指导。

（二）2024年重点工作任务

基本公共卫生方面，整合公共卫生队伍人才，完善个性化家庭医生服务包，主抓公共卫生质控管理、慢病人员管理等重点工作，优化基本公共卫生服务系统，完成居民健康档案免费开放工作，保质保量的完成公共卫生服务项目各项指标要求，提高辖区居民基本公共卫生服务获得感。基本医疗方面，加强人才队伍建设，引进专业技术人才，选送临床干部外出学习培训，提高我院的专业技术能力，保证基本医疗稳步发展。全面实行医保DRG服务，提高医疗服务效率，降低医疗费用，为患者提供更加优质的医疗服务。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市罗目镇卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市罗目镇卫生院收入预算总额为166.08万元，较上年预算数增加54.51万元。其中：当年财政拨款收入37.74万元，事业收入37.74万元，其他收入0万元。相应安排支出预算166.08万元，其中：人员支出107.85万元，日常公用支出58.13万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市罗目镇卫生院2024年财政拨款收支总预算37.74万元，主要用于保障峨眉山市罗目镇卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出37.74万元，是用于保障峨眉山市罗目镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费。

项目支出0万元，是用于保障峨眉山市罗目镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市罗目镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款37.74万元，较上年预算数减少1.31万元。主要原因是退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出0.15万元，占0.39%；卫生健康支出33.9万元，占89.83%；住房保障支出3.69万元，占9.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业2089999，2024年预算数为0.15万元，主要用于：在编职工工伤保险支出。

2.医疗卫生2100302，2024年预算数为30.98万元，主要用于：在编职工基本工资、津贴补贴和乡镇工作补贴支出；2101102，2024年预算数为2.93万元，主要用于：在编职工医疗保险支出。

3.住房保障2210201，2024年预算数为3.69万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市罗目镇卫生院2024年一般公共预算基本支出37.74万元，其中：

人员经费37.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市罗目镇卫生院2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市罗目镇卫生院2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2024年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他车型1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市罗目镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市罗目镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市罗目镇卫生院实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市罗目镇卫生院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排166.08万元，其中基本支出37.74万元，项目支出128.33万元。其中编制了项目绩效目标的预算166.08万元，主要为自有资金、卫生院支出项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如各类检查收入、药品收入、床位收入、护理收入、手术费等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、利息收入等。

5.乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。

6.社会保障和就业支出2080506: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    7.社会保障和就业支出2089999:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.事业单位医疗2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。