关于峨眉山市疾病预防控制中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能：传染病疫情管理；地方病、寄生虫病的防治；慢性非传染性疾病的防治；基本公共卫生；免疫规划；艾滋病性病防治以及卫生监测检验等。

（二）2024年重点工作任务

1、新冠疫情的常态化防控。

2、加强突发性公共卫生应急处置能力建设，全面提升疾控能力

3、积极开展“Ⅱ”号病防治工作

每月采集自来水、江河水、城市污水排放处水样、水产品、卤制品进行检测。

4、积极开展死因监测工作和心脑血管疾病监测报告

5、免疫规划工作

积极开展培训、宣传和健康教育工作。

6、艾滋病防治方面

健全以政府领导、部门负责、全社会共同参与的防治工作机制，推进艾滋病预防与控制体系建设。开展艾滋病防治宣传、安全套促进、多部门协调、加强艾防专业队伍建设等防治措施。通过艾滋病防治进学校活动开展对广大大学生艾滋病防治知识宣传，加强艾滋病感染者和病人的管理、开展HIV监测、“四免一关怀”政策落实、高危人群干预、药物维持治疗、预防艾滋病母婴传播、抗病毒治疗这些措施的开展，有力地推动我市艾滋病防治工作的顺利进行。

7、结核病防治方面

继续推行“三位一体”的新型结核病防治模式，理顺在结核病防治中与定点医院和乡镇卫生院的关系。积极开展“结核病防治知识进学校活动”。

8、地方病和寄生虫病防治平稳推进，无新发地方病出现

积极开展疟疾防治、血吸虫病防治、克山病防治、钩体病防治、麻风病防治、碘盐监测和土源性线虫监测工作。积极开展克山病达标准备工作。

9、积极开展卫生监测工作

开展对游泳池、汽车站、超市、宾旅馆、娱乐场所、美容、美发监测工作；积极开展生活饮用水监测；积极开展医院院内感染和托幼机构消毒质量监测；积极开展学校生活环境监测和学生健康体检工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市疾病预防控制中心收入预算总额为1,402.80万元，较上年预算数减少579.19万元。其中：当年财政拨款收入1,215.85万元，事业收入186.95万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1,402.80万元，其中：人员支出801.4万元，日常公用支出146.51万元，对个人和家庭的补助支出5.24万元，专项支出449.65万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算1,402.80万元，主要用于保障峨眉山市疾病预防控制中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出953.15万元，是用于保障峨眉山市疾病预防控制中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出449.65万元，是用于保障峨眉山市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款1,215.85万元，较上年预算数减少230.41万元。主要原因是没有去年结转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出135.10万元，占11.11%；卫生健康支出1007.79万元，占82.89%。住房保障支出72.97万元，占6.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出：

机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为89.47万元，主要用于：主要用于事业职工养老保险单位缴费。

职业年金缴费支出（2080506），2024年预算数为44.73万元，主要用于机关职工职业年金单位缴费。

其他社会保障和就业支出（2089999），2024年预算数为0.89

万元，主要用于事业职工工伤保险缴费。

3.医疗卫生

疾病预防控制机构（2100401）,2024年预算数为953.64万元，主要用于：疾病预防控制相关的人员经费、公用经费、项目经费。

重大公共卫生服务（2100409），2024年预算数为20.00万元，主要用于结核、艾滋等疾病专项项目。

事业单位医疗（2101102），2024年预算数为34.14万元，主要机关事业人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障（2210201），2024年预算数为72.97，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出953.15万元，其中：

人员经费838.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费115.04万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市疾病预防控制中心2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算数16万元（其中财政拨款安排“三公”经费16万元），较上年“三公”经费预算数减少6.28万元，主要原因是：响应政府号召，节省三公经费。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少2.65万元，下降72.60%。减少原因：响应政府号召，节省三公经费。

2024年公务接待费计划用于省、市疾控中心来峨督导工作、同级的疾控中心来峨交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少3.63万元，下降19.48%。减少原因：没有中央资金结转纳入预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车4辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费15万元，减少原因：主要没有中央资金结转公务用车运行维护费纳入预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市疾病预防控制中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市疾病预防控制中心实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆**辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市疾病预防控制中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1402.80万元，其中基本支出953.15万元，项目支出449.65万元。其中编制了项目绩效目标的预算1402.8万元，主要为疫苗接种服务费项目；结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、血吸虫病等其他传染病防治经费项目；定额公用经费；人员经费等项目。

九、名词解释

1. 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出费支出。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 2089999其他社会保障和就业支出：主要用于机关职工工伤保险缴费。

7. 2100401疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

8. 2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 2210201住房公积金：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.  三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。