关于峨眉山市龙门乡人民政府

2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.乡党委的主要职责

(1)全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传党的 主张、落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,扎实 做好改革发展稳定各项工作。(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。(3)领导乡政府和工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。(4)落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能 和服务功能,抓好党员教育管理和发展党员工作,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机关履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。(5)按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项.落实党的人才政策,抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。(6)坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治 理和社会调节、村(居)民自治良性互动,打造共建共治共享的基层治理格局。支持"两代表一委员"和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。(7)加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培 养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境.(8)综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。(9)统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。(10)完成市委交办的其他工作。

2.乡人民政府的主要职责

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规 划、村 (社区) 规划等相关规划.组织农村基础设施和各项公益 事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。(3)指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。(4)加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作,做好民政事务、就业、培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作,促进农村社会事业健康发展。(5)推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。(6)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意, 化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。(7)做好国防教育和兵役等工作。(8)做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。(9)负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态 调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能,完成市委、市 政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1、基础设施提升

双龙路按3级公路标准进行改建，路基宽7.5米（局部6.5-7.5米），沥青砼路面。龙鸭路投资约9847万元，路线经毛天、楠邻、鸭池等村，道路全长13.6公里，按四级公路标准（局部降低标准设计）新（改）建，路基宽5.5-6.5米，沥青砼路面，包括路基工程、路面工程、桥涵工程及配套附属设施等。楠邻村1组（1.5公里）、毛天村7组（1公里）、木场村3组（2.5公里）组级道路进行硬化。

现有垃圾转运点进行提质改造，新增垃圾压缩设备及配套设施。龙门河（集镇段）开展整治，新建沿河步道及护坡，配套相应设施设备。

2、产业转型突破

对树林口码头进行提质改建，采购新能源渡运船只、办公设施设备及网络调度系统。

对闲置车站进行回收改造，迁改水、电、网等线路，新（改）建业务用房一幢，采购农产品展销、办公及农事服务设施设备，建设农机（具）综合服务中心（维护保养、销售、燃油等）和农副产品展销加工仓储中心。持续推进涤梵民宿后期装饰装修及景观打造，发展龙门民宿产业，加大集体经济收入。

3、建强基层战斗堡垒

进一步压实全面从严治党有关要求，着力打造“清正、廉洁、务实、高效”的政治生态，完成市纪委交办的各项工作任务，做好迎接市纪委、巡察办等部门对2023年巡察龙门乡反馈问题整改“回头看”工作。根据市基层治理办有关安排和精度要求，待龙鸭路项目有所进展后，继续推进毛天村、山河村、楠邻村村级阵地建设工作。

储备一批后备人才，围绕35岁以下大专以上学历青年、外出务工人员、农村家庭能人、致富带头人、退伍军人等“五类人员”中摸底，分类分批动态建立人才数据库。实施政治上引、思想上导、技能上带、经验上传的方式，择优选育村级后备人才，参与村“两委”日常事务顶岗锻炼；启用一批后备人才，根据“五类人员”培养对象成熟程度，对政治素质好、工作潜力强、成绩突出、群众公认度高的后备干部，列入村“两委”常职干部使用，为2025年换届做好人才储备。

4、为民办事再深化

积极对接和配合市住建局、峨发展和农发行，有序推进龙门乡应急水源保障、龙门乡鸭池村集中化粪池新建、龙门乡鸭池村黑臭水体治理、龙门乡生活垃圾转运系统提升4个项目的包装和实施；对照“建制乡镇场镇建设管理服务提升行动”13项考核指标，加强对场镇环境和公共秩序等的巡察监督，做好问题整改。

河（库）面、岸、渠道、排水沟、涵洞及周边垃圾杂物、淤泥、黑臭水体、农业废弃物等清理干净，没有污水直排和渠道垮塌现象。公路路面、路边、村委会、农户院内、房前屋后和入口道路垃圾、淤泥、杂物杂草等清理干净，农户生产工具、生活用品等摆放整齐，违法违规广告标语全面拆除，严格落实禁燃禁烧要求；享受中省奖补资金改厕的农户，厕所要达到无害化卫生厕所标准，未享受的农户，厕所要保持干净整洁；污水治理千村示范工程一体化处理设施正常运营。

进一步深化党建引领“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，更好发挥各级党组织和广大党员引领作用。一、精准识别帮扶对象。坚持把困难老年人、困难儿童、困难残疾人、困难疾病患者、特殊困难群众等“五类重点人员”作为帮扶重点，充分考虑群体个性特征和实际情况，常态化识别纳入或调整退出，确保帮扶“不漏一人”。二、精准帮扶力量。按要求，为每名重点帮扶人员建立“2+N”帮扶团队，以机关干部+村社干部为主，根据帮扶对象需求，辅以民警、家庭医生、心理医生、农技员、检察官、法官、教师、公共法律服务工作者等力量。按照“周联系、月走访”做好联系服务，确保动态掌握重点帮扶人员生产生活情况，及时解决实际困难。三、开展主题关爱行动。强化“敬孝老人”“呵护青苗”“美丽娥眉”“助残暖心”“关爱健康”等主题关爱活动总体安排，细化每季度每月具体任务，推动主题关爱活动丰富多样，更多更好惠及广大群众。

为助农增销，做好生态农产品价值转化文章，通过“订单式+便捷送”模式，将龙门乡的农特产品更好送到群众餐桌上。3月对各村农特产品进行统计，4月进小区、进食堂、进展销会等。全年接收散客订单。

5、形式展示大提升

结合峨眉南山旅游综合开发，以“生态龙门，康养福地”为主题，深度挖掘民宿产业在文旅融合、农旅融合等方面特色亮点，5-10月旅游旺季集中宣推，促进民宿产业持续健康发展，赋能乡村振兴。

清单制梳理高山有机茶、大米、土黑鸡、土鸡蛋、土牛肉、耙耙柑、黄金梨、脆红李等特色农产品，结合资源禀赋、生态环境、小龙家注册商标、“订单式+便捷送”等优势，在各级媒体持续宣推，不断扩张龙门知名度、影响力，擦亮龙门绿色生态名片。   

二、部门概况

龙门乡为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市龙门乡人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市龙门乡人民政府收入预算总额为887.16万元，较上年预算数减少693.04万元。其中：当年财政拨款收入887.16万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算887.16万元,其中：人员支出464.88万元，日常公用支出120.75万元，对个人和家庭的补助支出168.67万元，专项支出132.86万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市龙门乡人民政府2024年财政拨款收支总预算887.16万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业、公益事业发展相关工作。其中：

基本支出754.29万元，是用于保障峨眉山市龙门乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出132.86万元，是用于保障峨眉山市龙门乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市龙门乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款887.16万元，较上年预算数减少75.49万元。主要原因是工程类项目、人员工资减少，如三支一扶、劳务派遣、在编人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出440.17万元，占49.62%；社会保障和就业支出78.09万元，占8.80%；卫生健康支出18.85万元，占2.12%；城乡社区支出9.66万元，占1.09%；农林水支出294.9万元，占33.24%；住房保障支出45.49万元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2024年预算数为316.96万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2024年预算数为123.21万元，主要用于：劳务派遣人员工资、村组干部保险等费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为49.44万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为24.72万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

    5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2024年预算数为3.44万元，主要用于：死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

    6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），2024年预算数为0.49万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位工伤保险支出。

    7.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为12.79万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险。

8.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为6.05万元，主要用于：机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2024年预算数为9.66万元，主要用于：集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2024年预算数为131.04万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2024年预算数为8.80万元，主要用于：三支一扶待遇及保险费用等。

    12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2024年预算数为155.06万元，主要用于：村民委员会和村党支部的生活补助等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为45.49万元，主要用于：行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2024年一般公共预算基本支出887.16万元，其中：

人员经费646.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基础性绩效奖、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费107.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少531.43万元。主要原因是：龙门乡往年工程项目在2023年支付资金较多，在2024年年初未安排项目资金。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市龙门乡人民政府2024年“三公”经费预算数12.89万元，较上年“三公”经费预算数增加0.99万元。其中财政拨款安排“三公”经费12.89万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.89万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待费。原因：厉行节约减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加0.99万元，增加8.3%。增加原因：车辆老旧，维护成本增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、面包车1辆。

2024年安排公务用车运行维护费12.89万元，用于公务用车的保险费、维修费、油费、洗车费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市龙门乡人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为107.44万元，较上年预算减少2.79万元，下降2.5%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市龙门乡人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市龙门乡人民政府实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　　2022年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市龙门乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排887.16万元，其中基本支出754.29万元，项目支出132.86万元。其中编制了项目绩效目标的预算132.86万元，主要为妇联、计生、人大、社会治安综合治理、食品药品监管站、城乡环保环境综合整治、交管办和村级劝导员、文广计、武装、乡镇团委、公共运维费、工程项目等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位资金收入等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助的支出。

10.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指机关政府及事业单位缴纳单位基本医疗保险的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指集镇环境卫生整治、垃圾转运劳务费、垃圾池维护等的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村（项）：其他用于农业农村方面的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村民委员会和村党支部的生活补助

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。