目 录

第一部分 关于峨眉山市公墓服务中心2024年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、收支预算总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、“三公”经费预算安排情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第二部分 2024年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、部门预算项目绩效目标表

十九、部门整体支出绩效目标表

关于峨眉山市公墓服务中心

2024年预算公开编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市公墓服务中心位于峨眉山市绥山镇大南村一组，主管局为峨眉山市民政局，本单位为自收自支事业单位，主要职能是办理骨灰安葬、墓碑雕刻、金属像制作和鲜花出售等服务

（二）2023年重点工作任务

服务中心在主管局的正确领导和大力支持下，以邓小平理论和习近平总书记重要思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚持开展不忘初心，牢记使命教育活动。在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的关心支持下，结合我服务中心工作实际，取得了较好的成绩,认真做好绿色殡葬工作.

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市公墓服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年峨眉山市民政福利院收入预算总额为80万元，较上年预算数150万元减少70万元，减少原因为项目减少，支出减少。其中：当年一般公共预算收入80万元。相应安排支出预算80万元，其中：人员支出0万元，项目支出80万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市公墓服务中心年财政拨款收支总预算80万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。用于保障人员工资、保险等经费正常开支。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市公墓服务中心2024年一般公共预算当年拨款80万元，较上年预算数150万元减少70万元。主要原因项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障就业支出80万元，人员类经费支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业208（款）10（类）04（项）社会福利-殡葬80万元，主要用人员工资、保险、园林维护运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市公墓服务中心2024年一般公共预算基本支出80万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市公墓服务中心2024年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费0万元较上年预算持平。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2024年，峨眉山市公墓服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为80万元，较上年预算150万元减少70万元，原因项目减少，支出减少。

（二）政府采购情况。

2024年，峨眉山市公墓服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市公墓服务中心实际共有车辆2辆。单位价值27.86万元以上大型设备0台（套）。

    2024年，峨眉山市公墓服务中心预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，峨眉山市公墓服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排80万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。民政福利院社会老人居住的缴费等。 

4、社会保障和就业208（款）10（类）04（项）指社会福利--殡葬

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。