关于峨眉山市博物馆2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担文物和博物馆公共服务体系建设相关事务性工作；承担全市文物普查、建档、宣传、征集、典藏、陈列、研究以及修缮、维护等文物保护相关事务性工作。

（二）2024年重点工作任务

1、守住峨眉山市文物安全工作的红线、底线，加大对全市文物保护单位的“四防”为重点的安全常规巡查工作；联合相关部门开展专项督查工作、汛期、节假日及重点控制季文物安全专项检查工作。

2、按照国家统一部署启动峨眉山市第四次全国文物普查工作，完成机构组建、人员培训和试点工作，力争在本年度完成本辖区50%的普查工作任务。

3、争取上级资金支持，启动相关项目。一是争取完成大庙飞来殿活化利用方案编制和上报，按照批复方案，力争启动项目实施；二是完成省保“祝家大院维修方案”批复通过和按照批复方案申报经费。

4、争取资金，努力完成市县级文物保护单位的两线划定，纳入国土空间规划，实现一张图管理。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市博物馆所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市博物馆收入预算总额为150.52万元，较上年预算数减少5.83万元。其中：当年财政拨款收入150.52万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算150.52万元，其中：人员支出114.58万元，日常公用支出14.42万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出21.52万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市博物馆2024年财政拨款收支总预算150.52万元，主要用于保障峨眉山市博物馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文物保护和博物馆事业发展相关工作。其中：

基本支出129万元，是用于保障峨眉山市博物馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出21.52万元，是用于保障峨眉山市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市博物馆2024年一般公共预算当年拨款150.52万元，较上年预算数减少5.83万元。主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出115.49万元，占76.73%；社会保障和就业支出19.22万元，占12.77%；卫生健康支出4.85万元，占3.22%；住房保障支出10.96万元占7.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）（2070299），2024年预算数为115.49万元，主要用于其他文物方面的支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及各项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为12.73万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为6.36万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算为0.13万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2024年预算数为4.85万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为10.96万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市博物馆2024年一般公共预算基本支出129万元，其中：

人员经费114.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市博物馆2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市博物馆2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少0.05万元，主要原因是：本年根据实际工作情况减少接待。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.05万元，下降100%。减少原因：本年根据实际工作情况减少接待。

2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市博物馆为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市博物馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市博物馆实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市博物馆按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排150.52万元，其中基本支出129万元，项目支出21.52万元。其中编制了项目绩效目标的预算21.52万元，主要为飞来殿安保、文物保护费项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。