关于峨眉山市体育发展中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担公共体育设施（场馆）开放、维护相关事务性工作；组织开展群众性体育健身活动；为全民健身活动提供咨询、知识科普、技能培训及后勤服务保障工作；承担全市国民体质监测服务工作。承担体育后备人才培养、输送等工作。

（二）2024年重点工作任务

一：体育工作蓬勃发展

1、继续加强与省体校联办举重二线队合作；

2、组织开展举重、武术套路、足球、传统武术备战省青少年锦标赛、世界传统武术锦标赛、全国武术之乡武术比赛训练。

3、完成学校体育篮球、足球、田径、武术比赛

二：体育馆日常管理和赛事经济持续发展

1、完成体育馆日常向社会免费低收费开放

2、协助承办完成天下名山第八届国际标准舞全国公开赛、 省残运会羽毛球比赛，全国桥牌锦标赛、全国柔术锦标赛、全国空手道总决赛等比赛活动；

三：贯彻 “安全第一，预防为主”的安全管理工作方针。

加大对工作人员安全意识，应急处理等知识的培训和演练。加大检查力度。坚持每场比赛活动前同安监，消防等部门对场馆设施设备等进行检查，排查安全隐患。针对春节期间烟花爆竹燃放及雨季防汛工作等制定安全责任书及应急预案。切实把安全工作落到实处。

四：配合局机关完成市委、市政府创建国家卫生及文明城市工作。

加强组织领导，加大宣传力度。切实增强工作人员责任感和使命感投入到实际行动当中。

五：做好脱贫户工作。

认真贯彻落实上级脱贫户帮扶工作精神，制定了工作方案，认真落实干部结对帮扶制度。切实掌握脱贫户情况，完善脱贫户信息资料，落实具体帮扶措施。全力做好帮扶户的工作，做到每月走访，有困难及时想办法，尽力做好帮扶。全面完成上级部门下达的临时重难急险工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市体育发展中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市体育发展中心收入预算总额为258.53万元，较上年预算数减少13.26万元。其中：当年财政拨款收入258.53万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算258.53万元，其中：人员支出221.32万元，日常公用支出27.21万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出10万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市体育发展中心2024年财政拨款收支总预算258.53万元，主要用于保障峨眉山市体育发展中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共体育设施（场馆）开放、维护相关事务性工作；组织开展群众性体育健身活动；为全民健身活动提供咨询、知识科普、技能培训及后勤服务保障工作；承担全市国民体质监测服务工作。承担体育后备人才培养、输送等工作。其中：

基本支出248.53万元，是用于保障峨眉山市体育发展中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出10万元，是用于保障峨眉山市体育发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市体育发展中心2024年一般公共预算当年拨款258.53万元，较上年预算数减少13.26万元。主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出190.88万元，占73.84%；社会保障和就业支出37.13万元，占14.36%；卫生健康支出9.37万元，占3.62%；住房保障支出21.15万元占8.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）（2070399），2024年预算数为190.88万元，主要用于：其他体育方面的支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及各项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为24.59万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为12.29万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算为0.25万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2024年预算数为9.37万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为21.15万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市体育发展中心2024年一般公共预算基本支出248.53万元，其中：

人员经费221.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费27.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市体育发展中心2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市体育发展中心2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少0.10万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.1万元，下降100%。减少（增加）原因：厉行节约，减少公务接待。

2024年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市体育发展中心为为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市体育发展中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市体育发展中心实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市体育发展中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排258.53万元，其中基本支出248.53万元，项目支出10万元。其中编制了项目绩效目标的预算10万元，主要为竞技体育训练工作经费项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。