关于峨眉山市图书馆2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担公共图书馆的运行维护工作， 向社会提供文献信息查询、借阅、咨询等服务；推广全民阅读， 组织开展各类图书阅读、展览、交流等活动。

（二）2024年重点工作任务

一、继续做好传统业务工作

1、采购2024年新书，并做好图书分类、编目、流通工作和新书推荐工作，同时及时做好图书的整理、修补、上架、入库等工作。

2、做好2023年报刊装订工作和2025年报刊征订工作，及时做好每天报刊到馆登记、上架工作，方便读者借阅。

3、做好馆藏资料及地方文献的收藏、查询、服务工作。

4、做好办公室、财务资料的完善、归档工作；常态化做好场馆安全工作。

5、加强人才培养。继续坚持周一政治和业务学习；积极组织干部职工参加省馆、乐山市馆举办的业务培训活动。

6、加强对分馆、特色书屋图书管理员的业务辅导、培训,提升对读者服务效率。

7、完善第七次评估定级工作里的薄弱环节，提升免费开放项目的服务质量。

二、继续做好全民阅读推广工作

1、继续在峨眉山市图书馆微信公众号发送推文，推荐图书、讲座等数字资源，方便未到馆读者阅读。

2、举办“我是小小图书推荐官”活动，力争打造成一个阅读推广品牌。

3、根据读者需求举办二至五个高质量的读者服务活动或讲座、培训。

4、年前继续开展“春联暖冬行动”，为市民义务写春联、送祝福，推广春联文化。

7、开展4.23世界读书日“你选书.我买单”活动。

8、适时开展座谈会、研讨会、峨眉论坛等。

三、其他文化活动

1、举办迎新春农民书画展，展示峨眉农民书画文献成果。

4、适时开展书画作品展览。

四、非遗的传承与保护

适时开展峨眉山指画体验活动、研学活动、作品展览等。加强非遗传承基地的建设，培养非遗传承人。

五、固定资产清理。

六、继续做好市上中心工作。

七、跟进峨眉山市图书馆新馆建设工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市图书馆所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市图书馆收入预算总额为108.95万元，较上年预算数减少24.97万元。其中：当年财政拨款收入108.95万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算108.95万元，其中：人员支出67.29万元，日常公用支出7.67万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元，专项支出34万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市图书馆2024年财政拨款收支总预算108.95万元，主要用于保障峨眉山市图书馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共文化事业发展相关工作。其中：

基本支出74.95万元，是用于保障峨眉山市图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出34万元，是用于保障峨眉山市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市图书馆2024年一般公共预算当年拨款108.95万元，较上年预算数减少24.97万元。主要原因是基本支出减少,项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出89.6万元，占82.24%；社会保障和就业支出10.66万元，占9.78%；卫生健康支出2.69万元，占2.48%；住房保障支出6万元占5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）（2070104），2024年预算数为89.6万元，主要用于：公共图书馆的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及各项目支出

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为7.06万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为3.53万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算为0.07万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2024年预算数为2.69万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为6万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市图书馆2024年一般公共预算基本支出74.95万元，其中：

人员经费67.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市图书馆2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市图书馆2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市图书馆为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市图书馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市图书馆实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市图书馆按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排108.95万元，其中基本支出74.95万元，项目支出34万元。其中编制了项目绩效目标的预算34万元，主要为网络使用费、购置图书订阅报刊（图书馆）、非物质文化遗产收集和整理（含指画）项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。