按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育和小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作任务

新时代背景下，中小学党组织领导的校长负责制全面实施，为进一步推进学校高品质发展，培养有“家国情怀、健全人格、强健体魄、丰富学识、灵活思维、鲜活个性”的学生，打造一所治理自主、质量一流、特色鲜明、区域领先的学校，在2024年牢牢把握立德树人的根本任务，坚持为党育人、为国育才，努力培养堪当民族复兴重任的时代新人的方向，加强学校治理、激发内在动力、实现学校高品质发展，办好人民满意的教育，特拟定2024年主要工作：

1.优化制度建设，完善顶层设计

努力在学校领党组织领导下，抓牢意识形态建设，严格执行学校各项规章制度，坚持以制度引领学校管理、引领学校发展的保障体系，促进学校的健康持续发展。修改完善教育质量评定方案、年度考核方案、绩效分配方案、年度考核、优秀学生评选、学生志愿者先进个人评选、先进家委会评选、先班集体、年级组、教研组评选等制度。形成学校依法办学、教师依法执教、学生与家长依法参与的教育发展新格局。

2.坚持组织领导，回归教育本职

按照《中小学党组织领导的校长负责制》的议事规则，开好校务会，落实好党总支会决定。加强班子建设。加强青蓝工程建设，搭建各方面平台，着力培养好新入职的青年教师。加强新课标学习，抓实推门听课制度，扎实学科教学，调动教师积极性，不断增强教师的责任意识和质量意识，以高尚的情操引导学生在德、智、体、美、劳等全面发展。

3践行立德树人，培育正德少年

挖掘学校“正德”文化之根，牢固树立“书香浸润校园，艺术滋养生命” 办学特色，践行“舞动生命的韵律美”的理念，围绕社会主义核心价值观，力求德育建设取得明显实效。

4.抓实教学工作，树牢质量意识

严格按照国家2022课程方案和课程标准实施教学，开齐开足开好国家规定课程。认真落实国家“双减”政策，关注学生身心健康，实现学生全面发展、突出兴趣发展和特长发展。打造高效课堂，全面提升教育教学质量。

5.深推课题研究，促进教师培养

继续推进在研课题研究的同时，围绕学校办学方向与学科教学，申报一批省市级课题，提升教师的专业技能，提升学校办学品质。

6.牢树安全意识，保障师生平安

严格执行安全管理制度，做到管、查、改多措并举。积极协调派出所、交警队，镇政府等相关部门进行学校周边环境治理，维护学校正常教学秩序，确保师生安全和社会稳定。认真落实“一岗双责”和安全微观责任制，建立和完善学校安全防范体系。有针对性的抓好安全应急演练和安全专题教育活动，切实加强食品卫生安全、校园巡防、门卫等安全工作。

7.抓好艺体书卫劳，促进全面发展

全面加强课程管理，提升艺术教育，做好健康教育，进行科技培训，强化体育锻炼，开发劳动课程，开展国防教育，保障学生的全面发展。

8.优化后勤管理，树立服务意识

严格财经纪律，坚持收支两条线管理，严格中小学收费制度和标准，严格收入及时进帐见凭证制度，加强学生食堂的动态过程管理，坚持定点采购、索证、品尝、留样、询价和公示等制度，确保学生、学校财产的绝对安全。

9.开展群团工作，坚持全面治理

建好家长学校，深入学生家庭，关心、帮助解决实际问题，认真接待来访家长，加强学校与家长联系，强化家庭教育引导，形成家校合力。关爱特殊儿童，对困难儿童、残疾儿童、留守儿童等特殊群体给予定人帮扶。关心退休教师，学校开展三八节、教师节、重阳节、春节慰问活动，坚持对生病住院教师进行慰问。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市第一小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市第一小学校收入预算总额为2651.23万元，较上年预算数减少460.44万元。其中：当年财政拨款收入2071.23万元，事业收入0万元，其他收入580万元,上年结转结余0万元。相应安排支出预算2651.23万元，其中：人员支出1978.08万元，日常公用支出88.26万元，对个人和家庭的补助支出1.05万元，专项支出583.85万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第一小学校2024年财政拨款收支总预算2071.23万元，主要用于保障峨眉山市第一小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小学义务教育事业发展相关工作。其中：

基本支出2067.19万元，是用于保障峨眉山市第一小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出3.85万元，是用于保障峨眉山市第一小学校为完成小学义务教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第一小学校2024年一般公共预算当年拨款2071.23万元，较上年预算数减少506.44万元。主要原因是：减少了教师统筹相关群体慰问费和上年结转资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1395.96万元，占67.4%；社会保障和就业支出360.83万元，占17.42%；卫生健康支出93.47万元，占4.51%；住房保障支出220.97万元，占10.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050202小学教育，2024年预算数为1395.96万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；公用经费支出包括工会经费、午餐补助及城乡义务教育公用经费。 

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为236.83万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2024年预算数为118.41万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4、2080899 其他优抚支出，2024年预算数为0.85万元,主要用于：遗属人员生活补助支出。

5、2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为4.74万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

6、2101102事业单位医疗,2024年预算数为93.47万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.2210201 住房公积金，2024年预算数为220.97万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第一小学校2024年一般公共预算基本支出2067.39万元，其中：

人员经费1979.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。

公用经费88.26万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第一小学校2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第一小学校2024年“三公”经费预算数0万元，（其中财政拨款安排“三公”经费0万元）,较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市第一小学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市第一小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第一小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市第一小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2651.23万元，其中基本支出2067.39万元，项目支出583.85万元。其中编制了项目绩效目标的预算583.85万元，主要为峨眉一小研究生安家补助及中小学课后服务费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。 

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。