按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，开展中小学教育、教学研究，负责教育科研、教育学、心理学、青少年教育、人口素质、教育情报研究， 制定电大事业发展规划，负责所属电大教学班的各项管理工作。 

（二）2024年重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》为工作指引，坚持“研究、引领及服务”工作路径，紧紧围绕“守正创新、提质增效”工作思路，深入推进科教兴国战略的峨眉教育实践，努力为峨眉山市教育事业高质量发展提供专业支撑，为全市教学质量的新突破贡献师训作为，力争实现“141”（1个“清北”、400个一本、1000个本科）的高考质量目标，乐山市义教、职教一等奖和幼教优秀等级的质量评估目标。

1、加强党的建设，把准正确方向

（1）.全面贯彻党的教育方针。加强党组织建设，充分发挥党组织的先锋堡垒作用，确保党的教育方针、中央省市教育部署得到贯彻落实。建立健全意识形态工作责任制，把思想引领融入师训实践，确保正确的政治方向、工作方向和育人方向。

（2）.持续推进党风廉政建设。加强师训队伍党风廉政教育，落实全面从严治党责任清单；加强内控机制和管理制度建设，全面防范廉政风险；加强纪律和作风建设，营造风清气正、疑心聚力的优良工作氛围。

2、坚持研训一体，提升研训实效

（3）.坚持“备、教、学、评”一体化推进常态教研。强调在明确教学目标的前提下，做好教学准备、教学实施、学生学习以及效果评价的有机结合，构建高效、互动、可持续的教学生态系统，并引导成为教师的教学自觉，让“备、教、学、评”一体化的教研模式成为提升教学质量的有效途径和基本保障。

（4）.坚持研训一体推进学科教师培训全覆盖。注重学科常态教研与学科教师培训的深度融合，凡教研必培训，把教研成果转化为培训内容，让培训内容反哺教研，提升教研实效性，增强培训针对性，充分发挥学科教研参与面广的优势，实现学科教师培训全覆盖，有效引动教师全员专业发展。

3、推行挂联制度，实施精准巡导

（5）.探索挂联工作方法推动巡导走深走实。选择部分学校作为师训中心挂联学校，开展为期一年的深度巡导，通过与学校共同发现分析问题、共同研究解决问题，助力学校提高质量，助推学校品质发展；选择部分学校的特色项目作为师训中心挂联项目，发挥师训中心的教研优势和平台优势，助推特色项目最优发展；选定代表性科研课题作为师训中心的挂联课题，全程深度参与研究实践，助推课题研究见行见效。

（6）.构建巡前、巡中、巡后一体融合的巡导工作机制。针对教学中的典型经验或具体问题开展教学巡导，做到巡前全面分析准备、巡中精心研究指导、巡后适时回访反馈，形成巡前、巡中、巡后一体融合的闭环工作机制，提升巡导实效。

4、扎实校本研训，保障教学成效

（7）.明确研训主题推进校本研训。坚持“备、教、学、评”一体化总体研训方向，围绕“能动教学、主动学习”的研训主题，或结合学校的具体问题确立校本研训主题，项目化、课题化推进校本问题在校本研训中的有效解决，保障教学效果。紧盯作业和课后服务两个薄弱环节开展校本研训，不断提升作业效果和课后服务质量，以教学全环节的质量保障教学质量的整体提升。

（8）.强化校本研训全程管理。进一步强调各学校校本研训计划方案审定，落实校本研训的过程参与，坚持实效为先完善校本研训先进单位和优秀教研组评选办法。

5、做实教育科研，推进科研兴教

（9）.完善教育科研管理体系。建立健全项目申报、审核、指导和评估等流程，立足解决教育真问题，开展真研究，确保每一项科研活动都能规范运行，有效达成既定目标，对已有在研课题进行全面梳理，杜绝只立项不研究、只纸面不实践的现象。推动县级教学成果奖评选工作，建立科研成果的认可和激励机制，让教师感受到科研工作的价值和成就感，调动广大教师立足教学问题、探究解决办法的科研积极性，推进科研兴教，提升教学实效。

（10）.重视科研成果推广应用。做好基础教育优秀教学成果推广应用省级试验区工作，在推广省级优秀课题《与儿童共生：农村幼儿园自然教育课程体系构建与实施》《促进学生在学会研究中全面发展——普通高中学科育人方式改革的校本实践》的同时，遴选我市1-2个具有高度适切性和推广价值的教学成果，逐步探索优秀教学成果推广应用的工作机制，更好地将科研成果转化为促进教学质量整体提升的教学实践。

6、 科学评估质量，强化评价导向

(11).保障质量评估信息的真实有效。充分认识考风考纪对于学生成长、质量管理、教育形象的全面意义，加强全学段考风考纪管理。采取有力措施从试卷的命题、印制、分发、监考、回收、阅卷六个环节加强管理，确保成绩的真实性，为科学进行学校、班级成绩分析和各类别学生发展分析，提供真实有效信息。

(12).科学分析和评估教学质量。将质量分析深入到每一个班级、每一名教师，并建立有利于纵横向分析、变化值探因的教学质量数据库。配合教育行政部门完善教学质量评估办法，坚持教学成绩与办学品质并重，追求有品质的教学质量。

7、强化教师培训，引领专业发展

（13）.立足政策要求和工作需求开展教师培训。全面梳理教师培训有关政策，落实“每3年对中小学思政课教师至少进行一次不少于5日的集中脱产培训”等政策性要求。通过精准的需求分析、前瞻性的内容设计、实践与理论的结合、持续的成长支持以及有效的评估反馈，开展好新教师、骨干教师、转岗教师、后备干部等实际工作所需求的专项培训。

（14）.充分发挥名师专业引领作用。加强名师工作室的管理与建设，探索建立高中学科工作室，提高名师对学科建设的引领效度。完善骨干教师考核办法，组织开展各类名师、骨干教师的示范展示活动，不断强化名师、骨干教师的辐射示范作用。

8、办好开大分校，助力学历提升

（15）.精准做好招生宣传。找准需求人群并宣讲开放大学入读政策与优势，与相关行业、企业、乡镇（街道）建立密切联系并上门服务，通过来自各行各业的学员延展招生触及范围，让更多的人群有机会接受高等教育。

（16）.精心做好教学服务。加强师资队伍建设，提高教师的教学服务能力；完善技术支持，利用现代信息技术保障线上教学实施；改善线下教学条件，保障线下教学效果；为学员提供全程优质服务，健全质量监控体系，确保教学质量不断提升。

9、加强自身建设，增强师训作为

（17）.配优配强教研员队伍。通过“专职、挂职、兼职”相结合的方式，多渠道引进优秀人才加入教研员队伍，有效解决师训中心人才短缺的紧迫问题。

（18）.加强研训者的“研训”。继续举办教研员论坛，开展“每周一课”会前专题微培训，借助“两山一江研训发展共同体”平台，向成渝两地的优秀教科研机构学习，选派教研员参加国、省项目培训，多渠道保障教研员年培训不低于72学时要求，在研训者的“研训”中提升教研员专业素质，促进教研员专业成长。

（19）.探索搭建智慧教研平台。以提质增效为目的，探索建立资源共享、在线协作、数据分析为一体的智慧教研平台，通过科技手段优化教研资源，提高教研效率，助推教学质量提升。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市教师培训中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市教师培训中心收入预算总额为786.20万元，较上年预算数减少24.40万元。其中：当年财政拨款收入588.20万元，财政专户管理资金收入198万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算786.20万元，其中：人员支出492.12万元，日常公用支出73.15万元，对个人和家庭的补助支出14.93万元，专项支出206万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市教师培训中心2024年财政拨款收支总预算588.20万元，主要用于保障峨眉山市教师培训中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中小学教育、教学研究，负责教育科研、教育学、心理学、青少年教育、人口素质、教育情报研究， 负责所属国开大学等事业发展相关工作。其中：

基本支出580.20万元，是用于保障峨眉山市教师培训中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出8万元，是用于保障峨眉山市教师培训中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作“文化课统考检测试卷印刷费”的经费支出。                     

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市教师培训中心2024年一般公共预算当年拨款588.20万元，较上年预算数减少5万元。主要原因是人员变动和厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出405.15万元，占69%；社会保障和就业支出105.23万元，占18%；卫生健康支出22.76万元，占4%；住房保障支出55.07万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出，2024年预算数为8万元，主要用于：全市中小学文化课统考检测试卷印刷费。

2、205（类）08（款）01（项）教师进修，2024年预算数为397.15万元，主要用于教师进修、师资培训支出。。

3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2024年预算数为14.04万元，主要用于：事业单位离休费用。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为59.45万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为29.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6、208（类）08（款）99（项）其他优抚支出，2024年预算数为0.83万元，主要用于：其他优抚支出的遗属补助。

7、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2024年预算数为1.19万元，主要用于：其他社会保障和就业支出的工伤保险。

8. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2024年预算数为22.76万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 221（类）02（款）01（项）住房公积金，2024年预算数为55.07万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市教师培训中心2024年一般公共预算基本支出580.20万元，其中：

人员经费507.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费73.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市教师培训中心2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市教师培训中心2024年“三公”经费预算数6万元（其中财政拨款安排“三公”经费6万元），较上年“三公”经费预算无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2024年无公务接待费，较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、面包车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化，主要用于教育教研、教师培训、国开大学招生及教学等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市教师培训中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年峨眉山市教师培训中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市教师培训中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市教师培训中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排786.2万元，其中基本支出580.2万元，项目支出206万元。其中编制了项目绩效目标的预算206万元，主要为文化课统考检测试卷印刷费8万、师培中心国开大学运行经费（专户资金）198万。

九、名词解释

1、财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映教师进修、师资培训支出。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。