按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育。从事初中学历教育。

（二）2024年重点工作任务

1.全面落实“双减”，全面加强“五项管理”。按国家部颁计划设置课程，抓好学校艺体卫教育、书法教学工作，特别要做好每天锻炼一小时的保障工作，促进学生全面发展。抓实课后服务工作与管理。

2.加强学校安全工作。特别要做好校园封闭式管理工作，高度重视学生健康教育和传染病特别是结核病防治工作，确保学校安全稳定。

3.抓好校本研训工作，本学年学校研训主题为：整合教学内容、优化任务设计，立足学生核心素养，提高课堂效率。

4.抓实“六认真”管理，发挥骨干教师在人才队伍建设方面的引领、辐射和带动作用。

5.抓好后勤工作，规范学校财务管理、资产管理和采购管理，加强食堂的食品卫生和安全管理，完成学校食堂升级改造。

6.做好数、理、化、生、音、体、美、电子白板设备设施配备的规范管理和使用，做好档案资料的收集和归档工作。

7.积极做好控辍保学工作，确保残疾学生、“六类儿童”顺利完成义务教育。

8.积极开展创建活动。以创建全国文明城市为契机，力争创建无烟单位和省级绿色校园。

9.高度重视学校关工委工作，在控辍保学、学生资助、保护青少年合法权益等方面与学校关工小组密切配合，形成合力。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市峨山初级中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市峨山初级中学校收入预算总额为679.81万元，较上年预算数减少217.91万元。其中：当年财政拨款收入642.81万元，事业收入0万元，其他收入37.00万元。相应安排支出预算679.81万元，其中：人员支出615.85万元，公用经费支出26.01万元，对个人和家庭的补助支出0.95万元，专项支出37.00万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市峨山初级中学校2024年财政拨款收支总预算642.81万元，主要用于保障峨眉山市峨山初级中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出642.81万元，是用于保障峨眉山市峨山初级中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等。

 项目支出0万元，用于保障峨眉山市峨山初级中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市峨山初级中学校2024年一般公共预算当年拨款642.81万元，较上年预算数减少233.91万元。主要原因是人员调出和退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出435.08万元，占67.68%；社会保障和就业支出112.50万元，占17.50%；卫生健康支出28.21万元，占4.39%；住房保障支出67.02万元，占10.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050203初中教育，2024年预算数为435.08万元，主要用于：初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。 

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数为73.45万元，主要用于：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为36.72万元，主要用于:主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.2080899 其他优抚支出，2024年预算数为0.86万元，主要用于：遗属补助人员支出。

5.2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为1.47万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

6.2101102事业单位医疗，2024年预算数为28.21万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.2210201 住房公积金，2024年预算数为67.02万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市峨山初级中学校2024年一般公共预算基本支出642.81万元，其中：

人员经费616.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费26.01万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市峨山初级中学校2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市峨山初级中学校2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市峨山初级中学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市峨山初级中学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市峨山初级中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市峨山初级中学校按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排679.81万元，其中基本支出642.81万元，项目支出37.00万元。其中编制了项目绩效目标的预算37.00万元，主要为中小学课后服务费项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。