按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施高中学历教育与九年义务教育（初中），促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作任务

根据上级文件精神和学校发展现状，经学校党委会、党政联席会、校务会研究讨论，2024年学校主要工作安排如下。

1、切实做好立德树人、五育融合工作。

加强学校师德师风建设，争做四有好老师。加强学生德育教育的时效性和实效性，把社会主义核心价值观教育落到实处。做好学生劳动教育。利用校园空地建立劳动教育基地。进一步加强学生体育教育，全面提高学生体质健康素质。

2、依法治校、依法执教

切实做好学生法制教育，做好法制进校园工作，充分发挥法制副校长作用，做法宪法教育，做好国家安全教育。做好《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》宣传和学习，认真落实《中小学教育惩戒规则（试行）》 认真落实《中华人民共和国国徽法》《中华人民共和国国旗法》，认真落实各级主管部门对师德师风要求

3、全力做好学校安全工作认真落实学校校园安全、做好学生交通安全教育、做好学生交通安全教育、做好学生防溺水安全教育、做好学生森林防火和草原防火教育、做好学生食品安全教育，同时做好学校食品安全工作、做好学生正确用电、用气安全教育、做好学生网络安全及防诈骗安全教育、做好学生心理健康教育。建设学校心理咨询工作室，培养和引进心理学教师或医务人员。

4、积极变革，切实提高教育教学质量，创学校特色品牌。

创新高三工作，力争创造又一次辉煌；做好课堂教学变革，提高教育教学质量；做好平时考试、四川省学业水平考试、全国高考考务工作；做好教师能力提升工作；进一步提升学校科创水平；进一步提升学校艺体学科特色；积极推进学校日语班建设。继续以完善理化生实验设备、体育、艺术教育器材、图书资料等设施的，改善我校的基本办学条件。

5、进一步加强和落实学校党建工作和办公室服务工作

坚持全面从严治党，进一步加强党的领导和党的建设，进一步落实党风廉政建设工作，进一步做好党建7+N工作，进一步加强学校意识形态工作。做好办公室承上启下、上情下达工作，做好教职工人事工作，做好学校宣传报道工作，做好学校工会工作，做好学校教代会工作。

6、进一步做好学校后勤管理工作

进一步规范和落实学校后勤管理制度，进一步规范和落实学校财经管理制度，进一步规范和落实学校大宗物品采购工作，进一步做好学校伙食团的规范管理，进一步做好学校校园建设。将学生宿舍和师生餐厅的墙围全面油漆，农科教展室粉刷油漆，宿舍楼前铺砖，教学楼漏水管维修更换，围墙进一步修整，旗杆和校牌更换，使校园面貌大大改善。新学年开学前的暑假期间，我校正在进一步筹措资金，将教学楼楼区全面粉刷油漆，将校园道路硬化或铺砖，将操场平整，将所有木制门窗维修并油漆或包铁皮。相信待全面付诸实施后，校园面貌将会焕然一新。

7、进一步做好学校退协、退休党支部、关工委工作

8、加强制度建设，修订和完善职称、岗位晋升机制，绩效分配机制。

9、配合上级部门，积极完成综合楼建设。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省峨眉山市第一中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年四川省峨眉山市第一中学校收入预算总额为4555.62万元，较上年预算数减少1217.04万元。其中：当年财政拨款收入4080.63万元， 财政专户管理资金收入215万元，事业收入0万元，其他收入260万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算4555.62万元，其中：人员支出3923.6万元，日常公用支出151.31万元，对个人和家庭的补助支出3.84万元，专项支出467.87万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省峨眉山市第一中学校2024年财政拨款收支总预算4080.63万元，主要用于保障四川省峨眉山市第一中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。其中：基本支出4078.75万元，是用于保障四川省峨眉山市第一中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1.88万元，是用于研究生安家费的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

四川省峨眉山市第一中学校2024年一般公共预算当年拨款4080.63万元，较上年预算数减少1196.04万元。主要原因是在职人员减少和一般公共预算内公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2770.3万元，占67.89%；社会保障和就业支出711.29万元，占17.43%；卫生健康支出178.74万元，占4.38%；住房保障支出420.3万元，10.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2050204高中教育，2024年预算数为2251.58万元，主要用于：高中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2050203初中教育，2024年预算数为993.71万元，主要用于：初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2024年预算数为466.85万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2024年预算数为233.43万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2080899 其他优抚支出，2024年预算数为1.67万元,主要用于：遗属补助人员支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为9.34万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

7.2101102事业单位医疗,2024年预算数为178.74万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.2210201 住房公积金，2024年预算数为420.3万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省峨眉山市第一中学校2024年一般公共预算基本支出4078.75万元，其中：

人员经费3927.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。

公用经费151.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料、劳务费、办公设备、其他商品服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川省峨眉山市第一中学校2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

四川省峨眉山市第一中学校2024年“三公”经费预算3万元（其中财政拨款安排“三公”经费3万元），较上年预算无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费3万元，无增减变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，无增减变化，主要用于：中考、高考、会考等考务工作；教师教研教学及科创培训等工作公务用车燃料费、维修费、过路费、保险及运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

四川省峨眉山市第一中学校为事业单位，无机关运行经费。

（一）政府采购情况。

2024年，四川省峨眉山市第一中学校安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川省峨眉山市第一中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，四川省峨眉山市第一中学校按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排4552.62万元，其中基本支出4078.75万元，项目支出476.87万元。其中编制了项目绩效目标的预算476.87万元，主要为研究生安家费项目、中小学课后服务费、公办普通高中生均公用经费（专户资金）。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。

4.教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育（04）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）：指反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。