按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全市教育实验室的仪器、电教、文体器材的装配，人员培训和管理。

（二）2024年重点工作任务

2024年，峨眉山市教育技术装备站将重点抓好以下工作：一是继续开展义务教育阶段学校教室灯光改造第二期项目，确保学校普通教室灯光改造达标，助力学生综合防控近视工作。二是抓好全市公办中小学校体育美育器材的更换工作，促进学生德智体美劳全面发展。三是开展好实验教学评估工作，确保开齐开足开好实验教学课。四是组织开展教育信息化大赛、学生电脑制作、中小学校园影视节目评选等教育信息化竞赛活动，提升师生信息素养和能力。五是加强教育装备常规管理，特别是学校实验室危化品安全管理工作，确保教育装备管理适应新时代教育教学的需要。六是组织好全市初三年级物理、化学实验操作考试和初二生物实验操作考试，制定和下发考试方案，与学校签订安全目标责任书，确保实考安全有序的完成。七是组织参加四川省“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，促进信息技术与教育教学深度融合。八是抓好义务教育阶段学校优质均衡发展教育装备摸底工作，巩固好义务教育基本均衡发展成果。九是做好教育技术课题申报、指导、培训工作，特别是峨眉三小等校省级课题的督促指导。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市教育技术装备站所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市教育技术装备站收入预算总额为59.38万元，较上年预算数减少578.39万元。其中：当年财政拨款收入59.38万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算59.38万元，其中：人员支出47.16万元，日常公用支出10.22万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出2万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市教育技术装备站2024年财政拨款收支总预算59.38万元，主要用于保障峨眉山市教育技术装备站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担初中学生学业水平实验操作考试工作等事业发展相关工作。其中：

基本支出57.38万元，是用于保障峨眉山市教育技术装备站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、等日常公用经费。

项目支出2万元，是用于保障峨眉山市教育技术装备站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市教育技术装备站2024年一般公共预算当年拨款59.38万元，较上年预算数减少了563.79万元。主要原因是没有上年结转结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出42.65万元，占71.82%；社会保障和就业社会保障和就业支出8.84万元，占14.88%；卫生健康支出2.22万元，占3.74%；住房公积金支出5.68万元，占9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050299其他普通教育支出，2024年预算数为2万元，主要用于：峨眉山市初中学业水平实验操作技能考试工作劳务费、实验器材药品购置费等。

2.2050801教师进修，2024年预算数为40.65万元，主要用于：峨眉山市教育技术装备站运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2024年预算数为5.81万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2024年预算数为2.91万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为0.12万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

6.2101102事业单位医疗,2024年预算数为2.22万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.2210201 住房公积金，2024年预算数为5.68万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市教育技术装备站2024年一般公共预算基本支出57.38万元，其中：

人员经费47.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.22万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市教育技术装备站2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市教育技术装备站2024年“三公”经费预算数3万元（其中财政拨款安排“三公”经费3万元），较上年“三公”经费预算数减少0.3万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.3万元，下降100%。减少原因：贯彻落实厉行节约政策，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费3万元，无增减变化。主要用于：中考实考考务工作，实验教学巡导、评估及教育信息化管理和维护，教仪、文体器材配置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市教育技术装备站是事业单位，2024年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市教育技术装备站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市教育技术装备站实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市教育技术装备站按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排59.38万元，其中基本支出57.38万元，项目支出2万元。其中编制了项目绩效目标的预算2万元，主要为初中学业水平实验操作技能考试等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映教师进修、师资培训支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。