按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。从事中、小学学历教育。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。从事幼儿保育和教育。

    （二）2024年重点工作任务

1、坚持质量中心意识，即重视过程，又看重结果。质量是七中立足峨眉教育的基石，从一年级到九年级，每一个年级为一节点，层层不放松，环环紧相扣才能有效保证出口质量，产生良好的社会效应。

2、加强教学研究，促进课堂效能，落实教研室的主题研讨活动，以点带面，加强教学科研，积极调动学生参与，促进主动学习。

3、深入开展德育工作、素质教育活动，坚决落实“立德树人，兴艺乐学”思想；坚持感恩教育、生命教育、养成教育，坚持家校合作，走进家庭，形成家校合力。让艺体教育成为素质教育的突破口，促进学生身心健康。

4、注重细节，强化安全工作。

（1）认真履行楼道值守。

（2）做好晨检及记载与落实。

（3）做好中途离校学生的监管。

（4）做好受伤、发病学生的应急处理。

5、加强行风建设，塑造风清气正的校园文化。

（1）认真学习中小学“十严”“十不准”。

（2）坚持上下班作息制度，坚持各项会议活动制度。

（3）杜绝任何私自收费行为、私订教辅、违规补课等。

6、加强特设学校建设。

（1）进一步落实校园文化建设，搞好民族文化长廊建设，塑胶篮球场建设，学生厨房建设。

（2）加快学校体育特设学校建设，以武术为龙头，推进学校艺体工作特色。

（3）进一步规划学校科普实践基地，加快学校劳动特色教育。

7、全面提升“千师进万家”活动，全体教师进行家访。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市第七中学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市第七中学校收入预算总额为2323.40万元，较上年预算数减少301.28万元。其中：当年财政拨款收入2008.40万元，事业收入0万元，其他收入315万元。相应安排支出预算2323.40万元，其中：人员支出1901.77万元，日常公用支出77.73万元，对个人和家庭的补助支出9.28万元，专项支出334.62万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市第七中学校2024年财政拨款收支总预算2008.40万元，主要用于保障峨眉山市第七中学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担幼儿教育事业发展相关工作。其中：

基本支出1988.78万元，是用于保障峨眉山市第七中学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出19.62万元，是用于保障峨眉山市第七中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市第七中学校2024年一般公共预算当年拨款2008.40万元，较上年预算数减少235.36万元。主要原因是教职工人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1364.99万元，占67.96%；社会保障和就业支出350.86万元，占17.47%；卫生健康支出87.15万元，占4.34%；住房保障支出205.40万元，占10.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050201学前教育，2024年预算数为107.73万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.2050203初中教育，2024年预算数为1257.26万元，主要用于：学校教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

    3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2024年预算数为224.80万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2024年预算数为112.40万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2080899 其他优抚支出，2024年预算数为9.16万元,主要用于：遗属补助人员支出。

6.2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为4.5万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

7.2101102事业单位医疗,2024年预算数为87.15万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.2210201 住房公积金，2024年预算数为205.40万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市第七中学校2024年一般公共预算基本支出1988.78万元，其中：

人员经费1911.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金

公用经费77.73万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市第七中学校2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市第七中学校2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算无增减变化。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市第七中学校单位为事业单位， 无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市第七中学校没有安排政府采购，预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市第七中学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，没有安排车辆及价值200万元以上大型设备购置，预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市第七中学校按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排2323.40万元，其中基本支出1988.78万元，项目支出334.62万元。其中编制了项目绩效目标的预算334.62万元，主要为幼儿生均公用经费、中小学课后服务费。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。