按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。

（二）2024年重点工作任务

1、加强队伍建设，立足于队伍整体素质的提高：2024年我校将继续加强领导班子建设，加强教师队伍的师德建设和教师队伍整体素养的提升，全面提升学校的办学品质。

2、强化学生的德育、体育卫生、美育、国防教育等工作，五育并举，推进学校和谐教育工作的全面开展。

3、全面推进学校义务教育均衡发展，全面推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、加强教研教改工作，推进课程改革，以课改促质量，立足于教育教学质量的整体提高。

5、加强校园文化建设。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市大为镇小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年本单位收入预算总额为342.71万元，较上年预算数减少140.77万元。其中：当年财政拨款收入329.71万元，事业收入0万元，其他收入13万元，上年结余结转0万元。相应安排支出预算342.71万元，其中：人员支出313.16万元，日常公用支出12.40万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出17.14万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市大为镇小学校2024年财政拨款收支总预算329.71万元，主要用于保障峨眉山市大为镇小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出325.57万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4.14万元，用于学前教育运转的基本支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市大为镇小学校2024年一般公共预算当年拨款329.71万元，较上年预算数减少124.85万元。主要原因是：有人员调出和退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出228.88万元，占69.42%；社会保障和就业支出54.24万元，占16.45%；卫生健康支出13.95元，占4.23%；住房保障支出32.64元，占9.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050201学前教育，2024年预算数为16.05万元，主要用于学前教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

2.2050202小学教育，2024年预算数为212.83万元，主要用于：小学教育运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。              

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2024年预算数为35.68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2024年预算数为17.84万元,主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2089999其他社会保障和就业支出，2024年预算数为0.71万元，主要用于：工伤保险方面的支出。

6.2101102事业单位医疗,2024年预算数为13.95万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 2210201 住房公积金，2024年预算数为32.64万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市大为镇小学校2024年一般公共预算基本支出325.57万元，其中：

人员经费313.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金。

公用经费12.40万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市大为镇小学校2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市大为镇小学校2024年“三公”经费预算数0万元（其中财政拨款安排“三公”经费0万元），较上年“三公”经费预算数无增减变化。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

本年无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

本年较上年预算无增变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本年较上年预算无增变化。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、面包车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，较上年预算无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市大为镇小学校为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市大为镇小学校安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市大为镇小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市大为镇小学校按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排342.71万元，其中基本支出325.57万元，项目支出17.14万元。其中编制了项目绩效目标的预算17.14万元，主要用于学前公办幼儿园生均公用经费，中小学课后服务费。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、课后服务收入等。 

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指部门举办的学前教育支出。政府部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指部门举办的小学教育支出。政府部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映上述项目以外其他用于事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。