按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议等有关会议的筹备和服务工作；

2.负责市人大常委会工作报告、工作要点、有关文件、常委会领导重要讲话、汇报材料的起草工作；

3.负责市人大常委会文电、保密、档案、机要、印信等工作；

4.负责市人大常委会开展的视察调研、执法检查等活动的组织、综合协调工作；

5.负责人大制度和人大工作的宣传报道、信息工作的协调联系工作，编印人代会汇编等工作；

6.负责机关的人事管理、目标管理等工作，负责机关退休人员的管理、服务工作；

7.办理群众来信，接待群众来访；

8.负责与市委办、政府办、政协办、峨眉山景区管委会党政办等综合部门的联系协调有关工作；

9.负责市人大常委会机关建设、后勤行政事务、安全保卫、环境卫生、机关职工参加的社会保障的管理和服务工作；

10.负责上级人大常委会和外地人大来峨调研考察接待的综合协调工作；

11.负责办理市人大常委会、主任会议、上级人大常委会及领导交办的其他有关工作。

（二）2024年重点工作任务

2024年市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，围绕市委决策部署坚持正确监督、有效监督、依法监督，聚焦发展主题，突出法治主业，践行民主主旨，以更大力度促进写好中国式现代化峨眉篇章，以务实举措推动建成世界级旅游景区、争创全国百强县，以更高要求丰富全过程人民民主峨眉实践，奋力开创人大工作高质量发展新局面。根据年初制定的年度工作要点和监督工作计划，听取和审议市人民政府各专项工作报告，围绕未成年人保护、乡村振兴、物业管理等法律法规开展执法检查，对2024年规范性文件进行备案审查，跟踪监督民生实事票决项目、人大代表建议意见办理，开展公共资源交易、文物古建筑保护、预制菜加工等开展专题调研和视察，建设18个“人大代表之家”，完善全过程人民民主实践中心，组织各级人大代表和人大工作者参加业务培训。

二、部门概况

峨眉山市人大常委会办公室（以下简称峨眉山市人大办）属一级预算单位，无下属单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位2023年末在职人员数量40人（其中：行政编制35人、工勤人员5人），退休人员98人，劳务派遣人员2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市人大办所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市人大办收入预算总额为1216.69万元，较上年预算数减少301.72万元。其中：当年财政拨款收入1216.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1216.69万元，其中：人员支出823.35万元，日常公用支出156.06万元，对个人和家庭的补助支出4.25万元，专项支出233.03万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人大办2024年财政拨款收支总预算1216.69万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。其中：

基本支出983.66万元，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出233.03万元，是用于保障峨眉山市人大办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市人大办2024年一般公共预算当年拨款1216.69万元，较上年预算数减少301.72万元。主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出973.07万元，占79.98%；社会保障和就业支出132.63万元，占10.90%；卫生健康支出33.49万元，占2.75%；住房保障支出77.50万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2024年预算数为740.04万元，主要用于：维持人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算数为177万元，其中：人大专项业务费137万元、人大换届选举经费40万元。人大专项业务费主要用于市人大常委会例会及主任会议的筹备工作以及开展各项调研视察等的工作经费；人大换届选举经费主要用于2024年市和乡镇人大代表补选工作。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），2024年预算数为21.03万元，其中：市十八届人大四次会议经费21.03万元。主要用于结算市十八届人大四次会议费用支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），2024年预算数为35万元，其中：人大代表培训费15万元、人大代表经费20.00万元。人大代表培训费主要用于组织市、乡两级人大代表履职能力和相关法律知识等培训等费用支出；人大代表经费主要用于人大代表履职开展各类调研工作等费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为87.83万元，主要用于人大机关按照国家规定的养老保险制度规定的比例，为单位职工缴纳基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为43.92万元，主要用于人大机关按照国家规定的养老保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.88万元，主要用于人大机关按照国家规定的工伤保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的工伤保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为33.49万元，主要用于反映人大机关按照相关医疗保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为77.50万元，主要用于反映人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市人大办2024年一般公共预算基本支出983.66万元，其中：

人员经费827.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市人大办2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市人大办2024年“三公”经费预算数30万元（其中财政拨款安排“三公”经费30元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，与上年持平。

2024年公务接待费计划用于接待外地单位来峨调研开支的餐饮等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，与上年持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费20万元，与上年持平，主要用于公务用车运行维护费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市人大办为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为156.06万元，较上年预算减少21.63万元，下降12.17%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市人大办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市人大办实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市人大办按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1216.69万元，其中基本支出983.66万元，项目支出233.03万元。其中编制了项目绩效目标的预算233.03万元，主要为人大代表经费、换届补选经费、人大专项业务费、人大代表培训费、第十八届人大第四次会议经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事事务（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要是反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要是反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。