关于峨眉山市融媒体中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传党的理论、路线和方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正确的舆论导向，为全市经济社会发展提供舆论支持；围绕市委、市政府中心工作，运用媒体平台落实全市新闻宣传计划，积极开展宣传工作；指导全市政务新媒体、社会新媒体的信息发布工作和对外通联工作，抓好全新新闻网络宣传阵地和人才队伍建设工作；统筹协调区域内互联网社会平台和行业平台，有效聚合新闻信息服务，为市域城乡治理、经济社会发展提供数据支撑和服务；监测、分析、研判涉及我市的网络舆情，并配合相关部门做好处置工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务

一是着力加强制度建设与队伍建设。完善管理机制，施行KPI绩效考核体系，探索形成“多劳多得、优质优酬”的激励体系，进一步催生新闻从业人员干事创业的动力；全覆盖组织开展各种形式的学习、培训，尤其一线采编人员要每周开展业务探讨，持续提高“单兵作战”水平，不断壮大新媒体人才基数，巩固奋进新时代的主流舆论。二是着力加强全媒体平台建设。持续强化各部门在APP“民声”栏目开展“线上办公”，“言真意切”回复解决民意诉求，深化“我为群众办实事”专项行动；在APP增设更多与“吃住游玩”相关的功能板块，不断丰富用户使用体验，增强用户粘性，以更全面的“掌上”便利吸引市民、留住游客，打造天下峨眉宣传品牌；优化升级微信公众号、抖音号、新闻网等新媒体平台的版面、内容及功能，实现各平台的精准突围，形成媒体传播和旅游营销的聚合效应。三是着力推进“实训基地和孵化中心”实体化运营。邀请北京师范大学VR创作基地、四川日报实训基地和乐山师范学院实习基地等及时入驻，增大“实训基地和孵化中心”影响力；加强新媒体技能学习、培训与实践，完成培训队伍招引和场景搭建，正式启动人才引进、孵化、实训和激励活动，着力培养一批新媒体优秀短视频策划和文旅宣传营销人才。四是着力推进媒体前沿技术前瞻性应用。以先进技术引领和驱动媒体融合向纵深发展，用好5G、大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等信息技术革命成果，加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应用；持续加强出镜记者、导播、摄像等关键人员技能培训，完善设施设备，建立完整而快速的反应机制，组建专业直播团队，加快AI主播的实际运用比例，提高工作效率，确保实现直播常态化。五是着力推进峨眉故事立体化传播。深挖“释武茶药”峨眉特色文化，组建工作专班，优化实施方案，强化品牌包装，持续讲出地道峨眉文化故事；依托本地厚重的文化资源，与文史专家、文化名人开展跨界合作，深挖峨眉文化故事，以文化专题节目《听峨眉说》、《瞰鉴峨眉》等为载体，不断充实对外传播“精品库”，形成峨眉文化IP。六是着力推进峨眉美食文化宣传。聚焦“让城市更亮、让市民更潮、让消费更火”，突出“吃在四川、味在乐山、舌尖上的峨眉山”，聚力马路桥、光辉桥、东门三大美食街区，围绕食、宿、游、购、娱等消费业态开展综合宣传，打造峨眉“夜态”引擎；以非遗美食、老字号、特色宴、江湖菜等为内容，一对一充分挖掘美食文化，持续推出《舌尖上的峨眉山》系列短视频，打造地域美食新名片，配合制作美食地图榜单和拍摄峨眉美食宣传片，让峨眉山美食宣传“有章可循”。七是着力打造“国际传播”营销体系。依托文旅宣传营销人才实训基地和孵化中心，构建“正向引导、为我所用”的孵化机制，加强与专业院校、自媒体人、传媒公司等的合作，带动培育一批本土优秀自媒体群落，放大宣传效应、延伸辐射范围，营造“人人都是宣传员”的浩大声势；充分发挥“大峨眉”文旅发展联盟、中国风景名胜区佛教名山联盟、世界文化和自然遗产城市中国广电媒体联盟的辐射效应，依托本地举办的国际国内重大赛事和主题活动，将媒体“朋友圈”扩展到世界级；邀请峨眉籍海外留学生担任“峨眉文旅国际宣传员”，积极与天府国际传播中心开展合作，以开放包容为魂、以文旅亮点为骨，用高品质文化传播，聚集全球更多民众的目光；加强与小红书、抖音等平台深度合作，持续提升景城官方自媒体矩阵的功能定位和内容展示，探索运营海外媒体和社交平台账号，持续壮大新媒体宣传矩阵，加大媒体产品全球投放量和推广度，提高国际营销的精准度和亲和力。八是着力加强党建工作与工会建设。落实党建工作责任，进一步提高党建工作质量，让党建优势成为引领行业新闻事业发展的“红色引擎”，驱动各行各业高质量发展；围绕中心工作、队伍建设、服务职工等方面抓好工会工作，组织好团建活动，充分展现干部职工积极向上的精神风貌，加强部门间的沟通交流，增强团队凝聚力和融合度，进一步增强新闻工作者职业荣誉感、幸福感。

二、部门概况

峨眉山市融媒体中心是市委直属公益一类事业单位，归口市委宣传部领导管理。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市融媒体中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市融媒体中心收入预算总额为1004.90万元，较上年预算数增加1004.90万元。其中：当年财政拨款收入1004.90万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：人员支出715.66万元，日常公用支出110.47万元，对个人和家庭的补助支出6.52万元，专项支出172.25万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市融媒体中心2024年财政拨款收支总预算1004.90万元，主要用于保障峨眉山市融媒体中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻宣传事业发展相关工作。其中：

基本支出832.65万元，是用于保障峨眉山市融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出172.25万元，是用于保障峨眉山市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款1004.90万元，较上年预算数增加1004.90万元。主要原因是新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出786.35万元，占78.25%；社会保障和就业支出121.67万元，占12.11%；卫生健康支出30.40万元，占3.03%；住房保障支出66.49万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2070808，2024年预算数为614.10万元，主要用于：正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2070899，2024年预算数为172.25万元，主要用于：完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2024年预算数为79.74万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，2024年预算数为39.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2080899，2024年预算数为1.26万元，主要用于：其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999，2024年预算数为0.80万元，主要用于：财政代缴其他社会保险费支出（工伤保险支出）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2024年预算数为30.40万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2024年预算数为66.49万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出832.65万元，其中：

人员经费722.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费110.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市融媒体中心2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市融媒体中心2024年“三公”经费预算数9.45万元（其中财政拨款安排“三公”经费9.45万元），较上年“三公”经费预算数增加9.45万元，主要原因是：新增预算单位。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加0.45万元，增长100%。增加原因：新增预算单位。

2024年公务接待费计划用于接待上级或同级单位来中心考察学习产生费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加9.00万元，增加100%。增加原因：新增预算单位。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费9.00万元，增加原因：新增预算单位，主要用于公务用车的保险、燃油费和运行维护费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市融媒体中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为110.47万元，较上年预算增加110.47万元，增长100%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市融媒体中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市融媒体中心实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，预算安排购置车辆3辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1004.90万元，其中基本支出832.65万元，项目支出172.25万元。其中编制了项目绩效目标的预算172.25万元，主要为中心办公大楼运行费、媒体融合发展经费、编外保留人员经费、人才安家补助等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目以外其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。