按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 承担全市范围内的不动产登记工作；承担不动产登记网络平台建设和管理；承担不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；承担相关不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；承担不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

（二）2024年重点工作任务

 1.继续完善不动产登记系统建设和数据质量提升。把系统建设和数据质量提升作为一个不动产登记的长期任务，与四川政务服务一件事一次办专区的深度衔接，力争打通商品房分户线上办、银行抵押登记线上办、司法查询查封线上办等多业务线上办理功能，最大程度让“系统多跑路，群众少跑路”。

 2.加快推进安置性住房办证工作。通过“一房一策”，利用好《自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》文件，逐步厘清初始登记主体，核实补充登记资料，确定土地分摊面积计算方式，在安置性住房历史遗留问题处理上取得突破。

 3.常态化开展不动产登记作风建设，继续保持多年来治理取得的成效，以“局长进大厅”活动为契机，不断审视提升不动产登记工作，查漏补缺，提升思想观念、转变工作作风，助力提高不动产登记服务能力。

 二、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，峨眉山市不动产登记中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市不动产登记中心收入预算总额为580.93万元，较上年预算数减少336.89万元。其中：当年财政拨款收入580.93万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算580.93万元，其中：人员支出412.22万元，日常公用支出56.64万元，对个人和家庭的补助支出0.74万元，专项支出111.33万元。

 三、财政拨款支出预算安排情况

 峨眉山市不动产登记中心2024年财政拨款收支总预算580.93万元，主要用于保障峨眉山市不动产登记中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担不动产登记事业发展相关工作。其中：

 基本支出469.6万元，是用于保障峨眉山市不动产登记中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出111.33万元，是用于保障峨眉山市不动产登记中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 峨眉山市不动产登记中心2024年一般公共预算当年拨款580.93万元，较上年预算数减少336.89万元。主要原因是特定目标类项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出69.15万元，占11.91%；卫生健康支出17.46万元，占3%；自然资源海洋气象等支出453.54万元，占78.08%；住房保障支出39.38万元，占6.78%；粮油物资储备支出1.4万元，占0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为45.8万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为22.89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.46万元，主要用于：其他社会保障和就业工伤保险支出。

 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为17.46万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2024年预算数为342.21万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），2024年预算数为111.33万元，主要用于：不动产登记业务及运维，不动产登记交易一窗受理全市通办系统建设。

 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为39.38万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），2024年预算数为1.4万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 五、一般公共预算基本支出情况说明

 峨眉山市不动产登记中心2024年一般公共预算基本支出469.6万元，其中：

 人员经费412.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等

 公用经费56.64万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

 峨眉山市不动产登记中心2024年无政府性基金预算。

 七、“三公”经费预算安排情况说明

 峨眉山市不动产登记中心2024年“三公”经费预算数6万元（其中财政拨款安排“三公”经费6万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

 无因公出国（境）预算。

 2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

 2024年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

 较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

 单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。

 2024年安排公务用车购置费0万元。

 2024年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于主要用于车辆保险、燃油、维修费、过路费、洗车费等。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 峨眉山市不动产登记中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元，较上年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

 2024年，峨眉山市不动产登记中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至去年底，峨眉山市不动产登记中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
　 2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

 2024年，峨眉山市不动产登记中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排580.93万元，其中基本支出469.6万元，项目支出111.33万元。其中编制了项目绩效目标的预算111.33万元，主要为不动产登记业务及运维，不动产登记交易一窗受理全市通办系统建设等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指工伤保险等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。