附件1

关于峨眉山市交通工程质量安全中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

交通建设项目服务保障工作，为交通建设项目工程质量安全提供技术支持：参与交通项目竣工验收，工程质量与安全事故调查等具体事务性工作，出具质量与安全，相关检测评估报告。

（二）2024年重点工作任务

1.四好农村公路全国示范县创建；

2.监督项目、S429峨眉山市天下名山至新堰村段预防性养护工程,高桥镇至九里镇段幸福美丽乡村.大为镇双河村至龙池镇苦蒿坪村（黑垭口）段幸福美丽乡村路.峨眉山市符桂九美丽乡村道路；

3.双福镇露华村桥梁改扩建项预计2024年撤并建制村畅通工程计划约30km,川桃路交通加旅游（生态修复）工程,30户通组道路约30km。按等外级公路标准设计，新（改）建，道路全长约60公里，路基宽7.5米，局部特殊路段降低标准设计路基宽 5.5一7.5米，沥青砼路面；主要建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程、交安工程、边坡治理工程、配套附属设施等

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市交通工程质量安全中心所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市交通工程质量安全中心收入预算总额为310.34万元，较上年预算数减少23.4万元。其中：当年财政拨款收入310.34万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算310.34万元，其中：人员支出230.08万元，日常公用支出34.64万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出45.62万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通工程质量安全中心2024年财政拨款收支总预算310.34万元，主要用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通局按排其他临时任务等相关工作。其中：

基本支出264.72万元，是用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出45.62万元，是用于保障峨眉山市交通工程质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通工程质量安全中心2024年一般公共预算当年拨款300.34万元，较上年预算数减少33.4万元。主要原因是基本支出减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.55元，占12.5%；卫生健康支出9.48万元，占3.16%；交通运输支出232.49万元，占77.41%；住房保障支出20.82万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为24.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为12.43万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算为0.25万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2024年预算数为9.48万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）,2024年预算数为232.49万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及其他用于公路水路运输方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为20.82万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2024年一般公共预算基本支出264.72万元，其中：

人员经费230.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、奖励金。

公用经费34.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2024年政府性基金预算当年拨款10万元，较上年预算数增加10万元。主要原因是：增加全市村组道路公路测试经费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通工程质量安全中心2024年“三公”经费预算数6万元（其中财政拨款安排“三公”经费6万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

2024年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他车型1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车行驶距离远且多是山区道路，受监项目覆盖全市11个乡镇的日常工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市交通工程质量安全中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市交通工程质量安全中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通工程质量安全中心实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市交通工程质量安全中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排310.34万元，其中基本支出264.72万元，项目支出45.62万元。其中编制了项目绩效目标的预算45.62万元，主要为办公楼租赁费、全市村组道路公路测试经费、交通工程项目质量安全监督业务经费、人才安家补助项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。