关于峨眉山市交通建设和运输中心2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市交通建设和运输中心为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是承担交通系统项目建设相关事务性工作；承担国省县道公路及桥梁的维修、养护、保洁和绿化工作；承担道路客货运输、运输站场、机动车驾驶员培训、机动车维修、城市客运、出租汽车、汽车租赁及水上运输服务工作；承担船舶检验技术保障工作；完成上级交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务

一是完善路网建设，狠抓项目推进。切实加强工程建设质量全过程监管，严格基本建设程序和质量标准，依法办理各项项目建设手续，落实“五方”责任主体，确保工程质量和安全。二是全面加强道路养护，保障公路安全畅通。加强公路预防性养护和路面坑凼修补，对路面裂缝及时灌缝，消除安全隐患。认真做好国省干线公路养护工程建设、日常养护工作，国省干线公路PQI不低于90%。强化农村公路养护机制，按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”的要求，持续健全县、乡、村三级管养责任体系。三是强化运输行业监管，提升运输能力。积极稳妥有序开展出租车调价工作。加快城乡交通运输一体化建设进程，完成公交线路规划和调整，进一步提高客运服务一体化水平，积极争创“金通工程”样板县，鼓励加快道路货运转型，进一步夯实农村物流，持续推进农村客货商邮融合一体化发展。四是全力做好“四好农村路”国家级示范县创建工作。五是切实强化行业安全管理。认真落实安全目标责任制管理和“党政同责、一岗双责、尽责减责、失责追责”，严格加强地灾安全隐患路段及病危桥的监控观察及水路运输行业安全监管，切实加强道路运输五大市场及水上交通行业监管和日常服务工作，不断提升服务质量。落实有力措施，确保汛期、冰雪天气下公路安全、养护作业、运输行业和工程建设安全及消防安全，确保全市水陆运输行业安全高质量发展。六是扎实做好中央和省级环保督察工作。七是全面从严治党，落实党风廉政建设“两个责任”。八是切实做好农民工工资工作。要采取有力措施，及时消除风险隐患，坚决防止因欠薪问题引发重大群体性事件或恶性极端事件。摸清底数，如实、全面、细致开展交通领域待支付款项涉及农民工工资情况的摸底工作，确保数据准确，不重不漏。做好“五经普”、双创工作、扶贫帮扶、值班值守、信息报送、心连心和网络舆情等工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市交通建设和运输中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年峨眉山市交通建设和运输中心收入预算总额为2190.73万元，较上年预算数减少3797.02万元。其中：当年财政拨款收入2190.73万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2190.73万元，其中：人员支出1838.62万元，日常公用支出236.20万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出115.91万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通建设和运输中心2024年财政拨款收支总预算2190.73万元，主要用于保障峨眉山市交通建设和运输中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通建设和运输事业发展相关工作。其中：

基本支出2074.82万元，是用于保障峨眉山市交通建设和运输中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出115.91万元，是用于保障峨眉山市交通建设和运输中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通建设和运输中心2024年一般公共预算当年拨款2190.73万元，较上年预算数减少3797.02万元。主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出221.97万元，占10.13%；卫生健康支出51.40万元，占2.35%；交通运输支出1802.17万元，占82.26%；住房保障支出115.19万元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业，2024年预算数为221.97万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.41万元，其他优抚支出（2080899）18.40万元，其他社会保障和就业支出(2089999)1.35万元。

2.卫生健康（2101102），2024年预算数为51.40万元，主要用于：在职职工医疗保险费用。

3.交通运输支出（2140106）,2024年预算数为1802.17万元，主要用于保障峨眉山市公路建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费1686.27万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及开展预算项目支出115.91万元。具体有4个预算项目：（1）扫地车、洒水车运行费：对路面进行洒水降尘和路面保洁，确保我市境内国省县乡道道路交安设施整洁醒目，有效治理道路扬尘。（2）冰雪抢险经费：对冰雪天气路面结冰进行及时处置，确保道路安全畅通。（3）人才安家补助：严格执行相关政策，保障我单位引进人才补助足额、按时发放。（4）乐峨路绿化养护经费：对乐峨路绿化带进行养护，确保道路整洁美观。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为115.19万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2024年一般公共预算基本支出2074.82万元，其中：

人员经费1838.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费236.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2024年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通建设和运输中心2024年“三公”经费预算数78.45万元（其中财政拨款安排“三公”经费78.45万元），较上年“三公”经费预算数减少0.05万元，主要原因是：缩减三公经费支出。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费78.00万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.05万元，下降10.00%。减少原因：缩减三公经费支出。

2024年公务接待费计划用于养护生产、水陆运输行业管理接待上级检查用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

与上年预算持平。

单位现有公务用车25辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、小型载客汽车4辆，其他车辆16辆。另外借用其他单位车辆2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费78.00万元，与上一年度持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市交通建设和运输中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为236.20万元，较上年预算减少10.86万元，下降4.40%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市交通建设和运输中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通建设和运输中心实际共有车辆25辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市交通建设和运输中心按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排2190.73万元，其中基本支出2074.82万元，项目支出115.91万元。其中编制了项目绩效目标的预算115.91万元，主要为扫地车、洒水车运行费、冰雪抢险经费、人才安家补助、乐峨路绿化养护经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；（2080899）其他优抚支出；（2089999）其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出：（2101102）事业单位医疗。

5.交通运输支出：（2140106）公路养护。

6.住房保障支出：（2210201）住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。