2024年

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部

部门预算

目 录

第一部分 关于峨眉山市统战部2024年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作  

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2024年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、部门预算项目绩效目标表

十九、部门整体支出绩效目标表

附件1

关于中国共产党峨眉山市委员会

统一战线工作部
2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。  

（二）2024年重点工作任务

一、坚持思想领航。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，充分发挥统一战线法宝作用，进一步推动统战工作开创新局面、实现新发展。

二、促进民营经济高质量发展。积极支持乐山市“两个健康”示范市创建，全力服务我市民营企业，促进区域经济发展。培养好民营经济人士。健全民营企业梯度培育机制，按照“个十百”战略培养计划做好民营经济人士的培养使用。

三、推进民族宗教和顺。以铸牢中华民族共同体意识为主线，强化民族团结进步宣传工作，做好少数民族服务工作。坚持我国宗教中国化方向，扎实开展“四进”宗教活动场所、“崇俭戒奢”等活动，加强宗教团体教风道风建设。扎实做好并巩固农村小庙治理“后半篇”文章，对前期治理成效定期不定期开展“回头看”，严防“死灰复燃”。持续推进民间信仰活动场所规范管理。

四、擦亮新阶特色品牌。加强基层联谊组织建设，拟在新阶人士聚集的乡镇成立乡镇新联会，在律师行业成立新联会律师分会1个，逐步实现基层新联会组织全覆盖。推动实践创新基地建设，开展“一镇一基地”工程，打造N个实践创新基地。

二、部门概况

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入预算管理。2024年中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部收入预算总额为517.69万元，较上年预算数增加45万元。其中：当年财政拨款收入517.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算517.69万元，其中：人员支出274.23万元，日常公用支出54.08万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出189.38万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算517.69万元，主要用于保障中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作。其中：

基本支出328.31万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出189.38万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算当年拨款517.69万元，较上年预算数增加45万元。主要原因是基本支出增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出433.25万元，占83.69%；社会保障和就业支出45.82万元，占8.85%；卫生健康支出11.58万元，占2.24%；住房保障支出27.04万元占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）（2013401），2024年预算数为202.77万元，主要用于：中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）（2013402），2024年预算数为125.5万元，主要用于：反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）（2013404），2024年预算数为63.88万元，主要用于：反映宗教事务管理方面的支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）（2013450）：2024年预算数为41.1万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为30.35万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为15.17万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算为0.3万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2024年预算数为9.47万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2024年预算数为2.11万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为27.04万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出328.31万元，其中：

人员经费274.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2024年“三公”经费预算数2万元（其中财政拨款安排“三公”经费2万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）1万元，主要原因是：根据实际工作情况增加预算。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加1万元，增长100%。增加原因：根据实际工作情况增加预算。

2024年公务接待费计划用于接待相关单位来访、调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为54.08万元，较上年预算增加4.49万元，增长9.05%。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排517.69万元，其中基本支出328.31万元，项目支出189.38万元。其中编制了项目绩效目标的预算189.38万元，主要为宗教人士生活补助、民族宗教侨联侨台民族党派等专项业务费、民主党派及新社会团体业务经费、统一战线培训经费、宗教团体及专项工作经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。