关于中国共产党峨眉山市委员会组织部
2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能:1、负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2、负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。3、负责管理全市公务员工作。4、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。5、负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。6、负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。7、负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。8、统一管理市委机构编制委员会办公室。9、承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。11、调查、研究青少年的现状和发展趋势，研究提出培养青少年事业的发展规划，负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年，加强青少年教育。

（二）2024年重点工作任务

1、聚焦凝心铸魂，抓牢抓实党的思想政治建设

2、学习运用“千万工程”经验，聚力党建引领乡村全面振兴

3、夯实基层基础，聚力筑牢基层党组织战斗堡垒

4、强化选贤任能，聚力锻造高素质干部队伍

5、立足育才聚才，着力打造人才集聚高地

6、深化“情暖峨眉”，聚力提升党建引领质效

7、对标“五心组工”，全力打造模范部门过硬队伍

8、进一步开展立德树人、法治和家庭教育，以国家未成年人保护法为准绳，保护好全市青少年的人生安全和其他合法权利

二、部门概况

中国共产党峨眉山市委员会组织部下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产党峨眉山市委员会组织部、峨眉山市老干部活动中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 中国共产党峨眉山市委员会组织部所有收入和支出均纳入预算管理。2024年中国共产党峨眉山市委员会组织部收入预算总额为2190.57万元，较上年预算数减少630.78万元。其中：当年财政拨款收入2190.57万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2190.57万元，其中：人员支出509.44万元，日常公用支出107.92万元，对个人和家庭的补助支出4.8万元，专项支出1573.21万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党峨眉山市委员会组织部2024年财政拨款收支总预算2190.57万元，主要用于保障中国共产党峨眉山市委员会组织部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市组织相关工作。其中：

基本支出617.36万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会组织部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1573.21万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中国共产党峨眉山市委员会组织部2024年一般公共预算当年拨款2190.57万元，较上年预算数减少630.78万元。主要原因是项目经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2041.68万元，占93.21%；社会保障和就业支出81.03万元，占3.7%；卫生健康支出20.45万元，占0.93%。住房保障支出47.41万元，占2.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）（2013201），2024年预算数为424.74万元，主要用于组织部的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202），2024年预算数为1573.21万元，主要用于：反映组织部未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）（2013250），2024年预算数为43.73万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为53.66万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为26.83万元，主要用于：对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2024年预算数为0.54万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2024年预算数为18.32万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2024年预算数为2.13万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024年预算数为47.41万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党峨眉山市委员会组织部2024年一般公共预算基本支出617.36万元，其中：

人员经费509.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中国共产党峨眉山市委员会组织部2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中国共产党峨眉山市委员会组织部2024年“三公”经费预算数14.4万元（其中财政拨款安排“三公”经费14.4万元），较上年“三公”经费预算数增加0.1万元，主要原因是公车使用年限增加，车辆损耗加剧，需要更多维护保养。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

公务接待费与2023年预算数持平。

2024年公务接待费计划用于外单位来峨调研、开展业务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加0.1万元，增加0.75%。增加原因：公车使用年限增加，车辆损耗加剧，需要更多维护保养。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费13.5万元，增加原因：公车使用年限增加，车辆损耗加剧，需要更多维护保养。主要用于公务用车的维修、保养、燃油费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中国共产党峨眉山市委员会组织部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为107.92万元，较上年预算增加19.2万元，增长21.64%。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产党峨眉山市委员会组织部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中国共产党峨眉山市委员会组织部实际共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，中国共产党峨眉山市委员会组织部按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2190.57万元，其中基本支出617.36万元，项目支出1573.21万元。其中编制了项目绩效目标的预算1573.21万元，主要为微政务运行经费、全市离退休干部经费、大组工网及部机关网络维护经费、远程教育信息系统站点数据维护费、党建经费、2024年全市人才开发经费发、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、干部档案管理中心运行费、党员学习教育经费、两新组织党建工作经费、小区党建工作经费、关工委经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。