关于峨眉山市双福镇人民政府

2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

  2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

  3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

  4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

  5.推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

  6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

  7.做好国防教育和兵役等工作。

  8.做好生态环境保护、人居环境整治相关工作

  9.负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

  10.承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

  （二）2024年重点工作任务

  在推动高质量发展上提升“经济指数”，依托国家农业产业强镇建设，立足特色农业优势，深入挖掘产业发展潜能，按照“一乡一品”思路，示范引领乡村产业高质量发展。做优茶产业“大文章”。坚持把茶产业作为主导产业，通过发挥茶优势、深挖茶内涵，规划设计好茶叶加工园、综合体、茶叶市场、双福镇的功能定位，引导全镇茶叶加工企业入园发展，不断做优茶基地、补齐茶产业短板、推动茶融合、做活茶经济。持续推进国家农业产业融合示范园项目建设，实现茶叶综合体及鲜叶交易市场建成投用，加快峨眉山高山绿茶加工园项目建设，确保我镇始终保持在一定范围内的茶产业发展优势。推进做好粮猪稳产保供。稳定水稻、玉米播种面积，完成大豆油菜扩种任务，引导扩大大豆玉米带状复合种植，严格落实耕地保护制度，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、严防耕地“非粮化”，加强撂荒地动态排查整治。推进生猪生产稳定保供，稳定能繁母猪保有量，提高生猪生产存栏及出栏量，推进生猪规范化养殖，强化非洲猪瘟等重大动物疫情常态化防控。完成“强村公司”村集体经济发展项目—育苗和栽种大棚建设，改造完成普兴片区垃圾转运站，全面实施水毁工程、以工代赈、安全饮水工程等项目建设。

  在建设高品质乡村上提升“美丽指数”，认真学习运用“千万工程”经验，围绕宜居宜业和美乡村建设打造省级乡村振兴示范点。补齐乡村基础设施短板。推进农村基础设施现代化建设，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实推进农村道路、供水保障、农房质量安全提升、农产品仓储保鲜和冷链物流、防汛抗旱等设施建设。持续提升村容村貌。深入开展村庄清洁行动，持续推进农村“五清”行动、场镇建设管理服务和爱国卫生运动提升行动，全面清理乱堆乱放、拆除乱搭乱建、清理“牛皮癣”小广告、加强垃圾转运场所维护管理、及时清运生活垃圾，培养村民良好卫生习惯。筑牢生态保护防线。做好迎接中央环保督察准备，全力开展工业企业环保隐患问题排查治理，全面治理农村生活污水乱倒，畜禽粪污乱排，农业废弃物乱扔现象。严格落实河长监督机制，进一步深化长江“十年禁渔”。持续推进农药化肥减量增效。

  在创造高水平生活上提升“幸福指数”，办好民生实事，深入开展“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，着力稳就业、保民生、促发展，切实补齐民生短板，增进民生福祉。巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，全面巩固好“三保障”和安全饮水保障成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展风险线索排查、走访帮扶、分析研判，防止“漏测失帮”。用好各类帮扶政策，制定一户一策，不断增强群众增收能力。增强民生福祉。加强低保、五保、特困、残疾人、“一老一小”、妇女儿童等重点群体权益保障，全力推动社会保险参保扩面，完善镇村卫健软硬件设施建设，不断提高镇村医疗卫生服务能力，提升教育质效，守护食品药品安全。涵养文明乡风。以移风易俗、村民自治为抓手，探索更多“积分制”管理新模式，组织开展各类文明实践活动，持续推进“最美庭院”“最美家庭”评选等活动，弘扬尊老爱幼、孝老爱亲、邻里和睦的传统美德，引导向善的道德新风尚，让乡村焕发出文明和谐的新气象。

  在实现高效果治理上提升“安全指数”，坚定不移维护社会稳定，持之以恒推进平安建设，营造安全稳定社会环境。抓好安全生产。树立安全发展理念，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则和“三管三必须”要求，以“时时放心不下的责任感”开展安全领域相关行动，统筹抓好森林防灭火、地质灾害防治、防汛抗旱、道路交通、企业安全生产等底线任务，确保安全生产零事故。做好信访维稳。加强矛盾纠纷风险排查，筑牢排查化解调处矛盾纠纷的第一道防线。持续开展领导班子定期接访制度，实现“小事不出村、大事不出镇、难事不上交”的目标。规范信访秩序，加大对缠访、闹访、非法上访打击力度，确保零进京，零到省目标。提高治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力排查化解各类矛盾风险隐患，千方百计解决群众的合理诉求，将矛盾化解在当地、化解在基层。常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信网络诈骗、非法集资等多发性违法犯罪活动，深化禁毒宣传教育，加强涉毒摸排整治，强化涉毒人员常态化管控。

  在打造高效能政府上提升“服务指数”，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，必须转变理念、厘清职责边界、创新管理模式、优化行政方式，努力建设人民满意政府。坚决把政治建设贯穿始终。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固主题教育成果，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。严守政治纪律、政治规矩，筑牢意识形态安全防线，积极探索群众喜闻乐见、积极参与的思想意识宣传工作新模式。坚决把为民服务贯穿始终。始终站在群众立场作决策、想问题、办事情。扎紧政府花钱“口子”，全力保障和改善民生，着力提高镇村资金使用效益。坚决把务实勤政贯穿始终。把落实作为政府工作的“生命线”，以高度的政治自觉和“钉钉子”的精神狠抓工作落实，确保干一件、成一件。健全激励担当、鼓励创新、容错纠错机制，切实为想干事能干事的干部打气鼓劲。坚持把依法行政贯穿始终。想问题、做决策、办事情，始终建立在法定基础上，确保行政决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。自觉接受人大和社会各界监督，主动听取各方意见和建议。定期向人大报告工作，认真办理人大议案和建议。坚持把廉洁从政贯穿始终。严格遵守廉洁从政各项规定，清清白白做人、干干净净做事，教育引导干部守住底线、不踩红线、不碰高压线，盯紧关键少数、关键岗位、重点领域、重大工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固风清气正的政治生态。

  二、部门概况

  峨眉山市双福镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：峨眉山市双福镇便民服务中心、峨眉山市双福镇农业综合服务中心、峨眉山市双福镇文化旅游服务中心、峨眉山市双福镇农民工服务中心。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则， 峨眉山市双福镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市双福镇人民政府收入预算总额为1934.24万元，较上年预算数减少776.49万元。其中：当年财政拨款收入1934.24万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1934.24万元，其中：人员支出812.14万元，日常公用支出165.91万元，对个人和家庭的补助支出609.84万元，专项支出346.35万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  峨眉山市双福镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1934.24万元，主要用于保障峨眉山市双福镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接、五清行动、镇域内社会管理、经济发展、公共服务、基层建设、基础设施建设、人居环境整治等工作。其中：

  基本支出1587.89万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出346.35万元，是用于保障峨眉山市双福镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市双福镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1934.24万元，较上年预算数减少247.47万元。主要原因是社会保障和就业类预算数减少。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出759.31万元，占39.26%；社会保障和就业支出185.99万元，占9.61%；卫生健康支出32.83万元，占1.7%；城乡社区支出36.5万元，占1.89%；农林水支出842.96万元，占43.58%；住房保障支出76.64万元，占3.96%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2024年预算数为449.46万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。 

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2024年预算数为309.85万元，主要用于：乡镇专项业务经费、交管办和村级劝导员经费、驻村第一书记工作经费等专项经费支出。

  3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2024年预算数为550.64万元，主要用于社区干部、网格员待遇发放，社区办公经费。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为86.12万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为43.06万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。   

  6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2024年预算数为5.31万元，主要用于：支付遗属补助。

  7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.86万元，主要用于：部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为18.84万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为13.99万元，主要用于：用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

  10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2024年预算数为36.5万元，主要用于：城乡社区环境卫生治理方面的人工和材料支出。

  11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2024年预算数为289.18万元，主要用于：农业技术服务中心和农民工服务中心职工工资及维持机构日常运转所需办公费、水电费等。    

  12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2023年预算数为41.71万元，主要用于三支一扶人员生活补助。

  13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2024年预算数为512.07万元，主要用于维持村两委正常运转所开支的办公费以及维持基础设施正常运行产生的维护费、村干部绩效考核等。

  14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为76.64万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1587.89万元，其中：

  人员经费812.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、事业岗位人员平时绩效工资、劳务派遣人员经费。

  公用经费165.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（修）护费、工会经费、离退休人员活动经费、午餐补助、公车运行维护费、公务交通补贴。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2024年无政府性基金预算。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市双福镇人民政府2024年“三公”经费预算数15万元（其中财政拨款安排“三公”经费15万元），较上年“三公”经费预算数持平。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

  （一）因公出国（境）经费

  无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

  （二）公务接待费

  无公务接待预算。2024年未安排公务接待。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  与上年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：面包车2辆、越野车2辆、皮卡车1辆。

  2024年未安排公务用车购置。

  2024年安排公务用车运行维护费15万元，与2023年持平，主要用于应急抢险、征拆项目以及信访维稳等工作公务用车使用油费以及公务车油费及维修保养费用等。

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2024年，峨眉山市双福镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为115.4万元，较上年预算减少17.24万元，下降13%。

  （二）政府采购情况

  2024年，峨眉山市双福镇人民政府安排政府采购预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨眉山市双福镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　  2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

  2024年，峨眉山市双福镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1934.24万元，其中基本支出1587.89万元，项目支出346.35万元。其中编制了项目绩效目标的预算1934.24万元，主要为工资性支出、社会保障缴费、公积金、乡镇专项业务经费、村办公费、村运维费等项目。

  十、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要是：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是党建、安全监管、基层组织建设、群团工作、人武工作、文广计工作等经费支出。

  6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要指遗属补助支出。

  10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），主要指部门实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险的支出。

  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要指城乡社区环境卫生治理方面的支出。

  14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行宇资产维护方面的支出。

  15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要指其他用于农业农村方面的相关支出。

  16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。