目录

第一部分 关于峨眉山市纪委2024年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2024年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、部门预算项目绩效目标表

十九、部门整体支出绩效目标表

关于峨眉山市纪委
2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主管全市党的纪律检查和行政监察工作，负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作，查处违反党纪政纪的案件，受理群众对党员和监察对象违纪行为的信访举报及党员干部不服党纪政纪处分的申诉，开展党风政风监督专项检查，确保党和国家路线、方针、政策的正确贯彻执行。

（二）2024年重点工作任务

第一，聚焦捍卫“两个维护”，推进政治监督具体化、精准化、常态化 。紧跟习近平总书记重要指示批示精神和党中央部署，紧扣市委“生态立市、文旅兴市、产业强市”战略部署落实、“文旅先导、四化同步，城乡融合、四区联动”实践落地、拼经济搞建设、南山开发等重要部署，以有力监督推动有效落实。严明政治纪律，坚决纠治上有政策、下有对策，阳奉阴违、自行其是，不顾大局、脱离实际等行为，坚决防止“七个有之”问题。

第二，聚焦提升监督效能，推动完善监督体系。持续深化政治生态“两个体系”建设。坚持实事求是、依规依纪精准问责。健全与审判机关、检察机关、执法部门配合衔接机制，加强与审计机关协调配合。落实双重领导和查办腐败案件以上级纪委监委领导为主要求。健全派驻机构协同监督、联动监督、联合办案机制，提高派驻监督质效。

第三，聚焦政治巡察定位，推动巡察工作走深走实。组织开展第五、六轮常规巡察。围绕中心工作开展专项巡察，深化对村（社区）巡察。健全巡察机构与纪委监委机关、派驻机构协调协作机制，加强与组织、宣传、政法、财政、审计、信访等其他监督协调联动。强化巡视巡察整改和成果运用，对整改不力、纸面整改、虚假整改问题严肃问责。

第四，聚焦纠“四风”树新风，以严的基调强化正风肃纪。坚定贯彻中央八项规定精神，严肃整治享乐主义、奢靡之风，“小切口”整治乱发钱物、违规吃喝和快递送礼、收送电子红包等问题。重点纠治形式主义、官僚主义，动真碰硬整治只表态不落实、简单化、“一刀切”、不作为、乱作为等行为。对普遍发生、反复出现问题开展专项整治。推进时代新风宣传教育，以好家风涵养清朗党风政风。

第五，聚焦全面加强党的纪律建设，推动纪律规矩入脑入心。强化经常性普纪教育，加强对党章党规党纪学习和贯彻执行情况的监督检查。加强对年轻干部纪律宣传教育。严格执行党的各项纪律，对违反党纪的问题，发现一起坚决查处一起。精准运用“四种形态”。认真落实“三个区分开来”，统筹做好查处诬告陷害和澄清正名工作，扎实开展受处分干部回访教育。

第六，聚焦“三不腐”一体推进，坚定不移打好反腐败斗争攻坚战持久战。深化整治金融、国企、粮食购销、医药等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。把党的十八大以来不收敛、不收手的作为重中之重，深挖细查、严惩不贷。坚决查处新型腐败和隐性腐败。提高办案质效，常态落实“纪委书记听案件”制度。深化系统施治，做细做实以案促改工作。紧盯“一把手”和领导班子等“关键少数”，完善防治腐败滋生蔓延的体制机制。加强新时代廉洁文化建设，持续构建峨眉清廉社会生态。

第七，聚焦抓基层夯基础，坚决维护民生民利。加强对基层办案的督促指导、支持协调，推动乡镇办案能力持续增强、案件结构更加优化。加大对市委管理干部违纪违法问题的查处力度。深挖严查侵害群众利益的贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等风腐问题。加强对乡村振兴领域重大资金使用、重大项目实施的监督检查。推进村（社区）集体“三资”提级监督，发挥村（社区）党风政风监督员作用。

第八，聚焦严抓自身建设，锻造政治强、业务精、作风硬的纪检监察铁军。强化市纪委常委会自身建设，巩固深化常委会集体学习制度和市纪委监委机关内设机构、派驻机构、市委巡察机构、乡镇（街道）纪委（纪工委）、企事业单位纪委负责人定期述职述廉制度。完善乡镇（街道）纪委（纪工委）、派驻机构纪检监察工作考核评价机制。加强对企事业单位纪委的领导。突出政治标准，选优配强纪检监察干部。坚持把严的基调贯穿到纪检监察干部管理监督的全过程，对执纪违纪、执法违法者从严从重处理。

二、部门概况

中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委合著办公属一级预算单位，无下属单位,设3个派出农村片区纪工委（监察室）12个派驻纪检组，委机关设有12个职能室(部),市委巡察办和4个巡察组经费挂靠市纪委核算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 中共峨眉山市纪委所有收入和支出均纳入预算管理。2024年中共峨眉山市纪委收入预算总额为2207.64万元，较上年预算数增加29.66万元。其中：当年财政拨款收入2207.64万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2207.64万元，其中：人员支出1390.66万元，日常公用支出367.98万元，对个人和家庭的补助支出1.37万元，专项支出449万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共峨眉山市纪委2024年财政拨款收支总预算2207.64万元，主要用于保障中共峨眉山市纪委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市党风廉政建设相关工作。其中：  

基本支出1758.64万元，是用于保障中共峨眉山市纪委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出449万元，是用于保障峨眉山市纪委为完成特定的行政工作任务目标，用于查办大案要案、党风廉政建设宣传教育等专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市纪委2024年一般公共预算当年拨款2207.64万元，较上年预算数增加29.66万元。主要原因是纪检监察机构改革增加了人员编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1788.33万元，占84.1%；社会保障和就业支出227.77万元，占10.32%；医疗卫生与计划生育支出57.51万元，占2.61%；住房保障支出134.03万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2024年预算数为1339.33万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算数为50万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），2024年预算数为214万；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），2024年预算数为120万；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项），2024年预算数为65万。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、一般行政管理事务、大案要案查处、党风廉政建设宣传教育、派驻派出机构、巡察工作、信息化建设等。
     2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险/职业年金缴费支出（项），2024年预算数为227.77万元，主要用于：机关在职人员养老保险及职业年金支出。
     3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政/事业单位医疗（项），2024年预算数为57.51万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
     4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住，2024年预算数为134.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共峨眉山市纪委、峨眉山市监委2024年一般公共预算基本支出1758.64万元，其中：

人员经费1390.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金。

公用经费367.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
     对个人和家庭的补助1.37万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中共峨眉山市纪委2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共峨眉山市纪委2024年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数减少2万元，主要原因是厉行节约。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少2万元，下降50%。原因：严格控制接待标准，严格控制超范围接待。

2024年公务接待费计划用于接待各级单位检查以及各区市县纪委来本单位检查学习交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0万元，与上年保持一致。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于车辆的日常维护维修保养，车辆保险费以及车辆油费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共峨眉山市纪委为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为845.55万元，较上年预算减少59.07万元，下降6.99%，下降的主要原因是厉行节约减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2024年，中共峨眉山市纪委安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中共峨眉山市纪委实际共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，中共峨眉山市纪委按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排2207.64万元，其中基本支出1758.64万元，项目支出449万元。其中编制了项目绩效目标的预算449万元，主要为大案要案查办、党风廉政建设宣传教育、派驻纪检监察组、巡察工作、纪检监察专网维护等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拔款、利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本的支出。
    6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
    7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大案（专）案的支出。
    8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
    9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项）：反应巡察机构的专项业务支出。
   10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
   11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
   12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
   15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。