关于峨眉山市商务局2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（3）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（4）推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（5）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（6）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（7）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（8）指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

（9）制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

（10）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。

（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1、强化主体培育。加强规上、限上企业挖掘培育力度，将预计可达标但尚未纳入统计的单位列入重点发展对象，积极争取业主配合支持，做到应统尽统，力争圆满完成目标任务。围绕茶叶贸易、民宿产业等重点行业实施集中攻坚，来解决库内企业结构性不强的问题，并为明年任务达标做好铺垫。坚持有进有出、风险把控，同步抓好清理退库，针对统计工作中的高风险样本单位，加快清理退出，待其实现转型升级、质量提升后再重新入库，形成良性循环。

2、抓实服务业。有序推进服务业集聚区、电商激励县、县域商业体系建设，确保项目顺利完成。对重点企业开展走访、服务，及时宣传中央、省、市、区相关政策措施，协助解决企业经营过程中的困难和问题。及时关注项目开工、落地关键环节，对进度滞后的重点项目开展不定期监测和实地核查，时序推动项目进度。加强与省市商务部门沟通协调，全力支持各个项目建设顺利推进，为全市服务业发展提供载体。

3、加快消费升级。持续组织汽车销售、商超、酒店、餐饮等重点行业开展好各类消费活动，积极抢抓“元旦春节”“618”“中秋国庆”“双十一、双十二”等节点，依托电商平台开展好线上线下消费促进活动，激发群众消费热情，促进商贸消费扩容升级。积极打造文旅夜消费场景品牌，全面推动马路桥美食街、光辉桥、东门美食街提档升级，促进全市文旅消费提质增效、科学发展，助力争创国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

4、稳住进出口。用好各类会展平台，鼓励企业走出去，支持企业“能展尽展”开拓国际市场，发挥好商务排头兵作用。重点做好广交会、消博会、进博会、中国-东盟博览会及其他专业性国际国内展会的参会工作，推动更多企业走向国际市场。发挥好中省外贸资金支持政策激励作用，积极为企业申请参展、出口信保、进口贴息等各类政策支持，鼓励外贸企业扩大出口，努力挖掘增量。积极对接国际贸易机构，引进国际贸易类项目，不断扩大峨眉山名优产品对外知名度和影响力，进一步做大我市外贸进出口数据。

5、严守安全防线。按照安全生产工作要求，抓好商务领域安全生产，统筹做好生活必需品稳价保供，为全市人民守好生活必需品保障红线。

二、部门概况

峨眉山市商务局（简称市商务局）是峨眉山市人民政府工作部门，无下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市商务局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市商务局收入预算总额为654.56万元，较上年预算数减少1467.9万元。其中：当年财政拨款收入654.56万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算654.56万元，其中：人员支出192.84万元，日常公用支出34.52万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，专项支出427.16万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市商务局2024年财政拨款收支总预算654.56万元，主要用于保障峨眉山市商务局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商贸服务业发展相关工作。其中：

基本支出227.40万元，是用于保障峨眉山市商务局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出427.16万元，是用于保障峨眉山市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市商务局2024年一般公共预算当年拨款654.56万元，较上年预算数减少1467.9万元。主要原因是以前年度结转项目已在2023年支付完毕，2024年度项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.35万元，占26.33%；社会保障和就业支出30.1万元，占4.6%；卫生健康支出7.6万元，占1.16%；商业服务业等支出427.16万元，占65.26%；住房保障支出17.35万元，占2.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），2024年预算数为172.35万元，占26.33%，主要用于：峨眉山市商务局人员工资、日常运转等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为19.93万元，占3.04%，主要用于：单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为9.97万元，占1.52%，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.2万元，占0.03%，主要用于：单位工伤保险缴费、退休人员医疗补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为7.6万元，占1.16%，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2024年预算数为427.16万元，占65.26%，主要用于：社会消费品零售总额管理项目、服务业会展经费、电子商务进农村示范县项目经费等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为17.35万元，占2.65%，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市商务局2024年一般公共预算基本支出227.40万元，其中：

人员经费192.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、劳务费、对个人和家庭的补助。

公用经费34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市商务局2024年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市商务局2024年“三公”经费预算数1万元（其中财政拨款安排“三公”经费1万元），较上年“三公”经费预算数增加0.8万元，主要原因是：接待工作量增加。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加0.8万元，增长400%。增加原因：接待任务增加。

2024年公务接待费计划用于省市商务系统工作调研、指导及外区县商务工作交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市商务局为保障机关运行，安排包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34.52万元，较上年预算减少0.18万元，下降0.52%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市商务局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市商务局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2024年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市商务局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排654.56万元，其中基本支出227.40万元，项目支出427.16万元。其中编制了项目绩效目标的预算427.16万元，主要为社会消费品零售总额管理项目、服务业会展经费、电子商务进农村示范县项目经费等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）， 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。