关于峨眉山市综合行政执法局

2024年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、乐山市关于综合行政执法工作法律、法规、规章，组织起草综合行政执法领域相关方面的规范性文件;制定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

2.负责城市管理相关职责和行政执法工作。

3.负责行使经省政府批准后由市综合行政执法局行使的行政执法权。

4.负责办理有关案件的行政复议相关工作和行政应诉工作。

5.负责有关行政执法与刑事司法的衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌刑事案件的线索。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1、党建引领，擦亮综合行政执法队伍党建品牌。持续加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；实施组织建设提升工程。推进党支部标准化、规范化建设。严格执行党内政治生活制度，做好政治驻会工作。持续开展荣退仪式、年轻干部红色薪火工程、“党建引领·我为群众办实事·情暖峨眉”等专项活动；实施党建引领提升工程，突出方向指引。开展专项行动，处理投诉问题从“接诉即办”向“未诉先办”转变。

2、强化统筹，深入推进综合行政执法改革“后半篇”文章。加强培训，持续强化队伍履职能力。通过选调、遴选、公开考录及交流等途径，大幅度引进执法人才，缩减空编数额；深入推进景城执法改革，进一步调整完善景城一体化执法体制机制，持续推进五大领域规范化执法延伸工作；把好立案审查端口，严格案件审核，作好案件进度督查通报工作；配合相关部门，统筹研究部分执法权下放乡镇工作的相关事宜，为进一步推动综合行政执法改革做好准备；分步推进智慧平台建设，力争完成G245线龙池治超站的建设工作。有序推进智慧城管AI巡查系统、智慧执法和办案平台统筹规划。

3、持续抓好城市精细化管理，提高旅游城市形象。通过集中整治与长效管理相结合，开展基础设施、环境秩序及群众满意度提升行动，力争在解决车辆乱停、摊点乱摆、广告乱贴等城市管理老大难问题上有所作为；力争降低信访投诉增量。完善市民群众投诉举报处置机制，强化投诉举报与行政执法有效衔接；有序开展夜间经济秩序保障，推进夜间经济发展。要求马路桥和红华苑街区经营户落实经营责任和义务。对夜间经济集聚区实行“两线”管理；认真办理代表建议、委员提案，保持代表和委员非常满意率和满意率达100%。

4、加大市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游领域执法力度。严格执法，全面提升综合行政执法水平；充分发挥综合行政执法优势，聚焦关键领域、重要环节、热点群体的行政违法行为查处，以“长江禁捕”、“春雷行动2024”、文化市场及“双超”治理等阶段性专项执法行动为载体，严厉查处违法行为，公示案件信息。

5、进一步强化“两法衔接”，打击违法犯罪行为。建立健全“两法衔接”工作联席会议制度；进一步规范涉嫌犯罪案件的移送机制及涉案物品的处置，对于情节严重、性质恶劣或者疑难复杂的重大涉嫌犯罪案件，由我局会同市公安局等执法部门采取组成联合工作组等形式，联合打击，形成合力。

6、强化部门协同，形成强有力的部门凝聚力。严格落实《峨眉山市综合行政执法协作管理规定（试行）》，强化综合行政执法协作领导小组联席会议；规范案件移送程序，特别是典型案例的查处，把好末端执法的关口；充分发挥乡镇（街道）、社区村组、网格管理、物业管理等基层组织和社会组织作用，提高执法效率，达到行政管理目的；与行业主管部门和乡镇（街道）通力合作，强化普法警示教育，依法及时公开案件信息，通报典型案例，对违法违规行为形成高压态势，减少违法行为发生。

二、部门概况

综合行政执法局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：峨眉山市综合行政执法局等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年综合行政执法局收入预算总额为4393.83万元，较上年预算数减少645.91万元。其中：当年财政拨款收入4393.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算4393.83万元，其中：人员支出3212.22万元，日常公用支出414.54万元，对个人和家庭的补助支出7.77万元，专项支出759.30万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算4393.83万元，主要用于保障综合行政执法局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理、市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游等五大领域执法事业发展相关工作。其中：

基本支出3634.53万元，是用于保障综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出759.3万元，是用于保障综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款4023.83万元，较上年预算数增加547.73万元。主要原因是本年度劳务派遣人员经费由政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出281.79万元，占7.00%；卫生健康支出71.23万元，占1.77%；城乡社区支出3315.05万元，占82.39%；交通运输支出196万元，占4.87%；住房保障支出159.76万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为186.15万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为93.07万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2024年预算数为0.71万元，主要用于：发放单位职工遗属生活困难补助。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为1.86万元，主要用于：单位除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为71.23万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2024年预算数为3106.77万元，主要用于：全局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），2024年预算数为208.28万元，主要用于：全局综合行政执法工作。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），2024年预算数为196.00万元，主要用于：保障治超站点工作正常运行以及非现场执法系统建设、运行维护等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为159.76万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出3634.53万元，其中：

人员经费3219.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费414.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费

、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费

、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

综合行政执法局2024年政府性基金预算当年拨款370.00万元，较上年预算数减少1193.64万元。主要原因是：本年度劳务派遣人员经费由政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

综合行政执法局2024年“三公”经费预算数80.00万元（其中财政拨款安排“三公”经费80.00万元），较上年“三公”经费预算数减少40.10万元，主要原因是：依据单位实际情况，厉行节约，减少不必要的“三公”经费。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费79.90万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。减少（增加）原因：无。

2024年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少40.10万元，下降33.42%。减少原因：依据单位实际情况，厉行节约，减少不必要的“三公”经费。

单位现有公务用车26辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载货汽车6辆、小型客车4辆、其他客车2辆、其他车辆1辆、其他专用汽车9辆。

2024年安排公务用车购置费0.00万元。

2024年安排公务用车运行维护费79.90万元，减少原因：依据单位实际情况，厉行节约，减少不必要的“三公”经费，主要用于公务用车日常运行所需油费、保险费、维修（护）费等方面。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，综合行政执法局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为414.54万元，较上年预算减少25.68万元，下降5.83%。

（二）政府采购情况

2024年，综合行政执法局安排政府采购预算123.64万元，主要用于更换峨九路治超点固定治超检测称重设备、采购流动治超检测车辆、购置综合行政执法办案用电脑、空调、多功能一体机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，综合行政执法局实际共有车辆32辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

　　2024年，预算安排购置车辆1辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年，综合行政执法局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排4393.83万元，其中基本支出3634.53万元，项目支出759.30万元。其中编制了项目绩效目标的预算759.30万元，主要为执法服装购置费、专网维修维护费、治超站运行经费、综合执法办案经费、车辆燃修及保险费、改建标准化执法档案室费用、龙池固定超限检测站建设项目经费、采购流动治超检测车辆费、更换峨九路治超点固定治超检测称重设备项目、非现场执法系统运行经费等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。