按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.镇党委的主要职能：

(1)全面贯彻执党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，团结并组织党员、干部和群众，扎实做好改革发展稳定各项工作。

(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

(3)领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。

(4)落实全面从严治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机关履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

(5)按照有关规定和干部管理权限，做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作，研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。

(6)坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

(7)加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(8)综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题。

(9)统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量。

(10)完成市委交办的其他工作。

2.镇人民政府的主要职能：

(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区) 规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

(3)指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

(4)加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进农村社会事业健康发展。

(5)推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

(6)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

(7)做好国防教育和兵役等工作。

(8)做好生态环境保护、人居环境整治相关工作。

(9)负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制，推近政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

一是加快建设生态宜居样板。坚持生态优先的发展战略，深化污染防治行动，推进环保问题整改，坚决防止死灰复燃、反弹回潮。严格落实河（湖）长制、天然林保护修复制度，保护良好生态。继续落实“两停一下山”，持续抓好违建常态化巡查处置，坚决做到违建“增量为零”。常态化开展农村“五清”行动和场镇建设管理服务能力提升行动，完成报黄路污水治理工程，助力国家卫生城市复审通过，不断优化人居环境。

二是加快建设文旅融合高地。坚持绿色发展的执政理念，支持峨眉山景区建设世界级旅游景区，助力报国寺扩建、万年寺扩建等文旅项目有序推进，实现将世界遗产资源转化为高质量发展的“绿色引擎”。抓住“环峨眉山景区世界级生态医（康）养旅游度假带”建设契机，打造一批精品民宿集群，力争早日成为全市乃至全省、全国民宿产业发展的标杆、高地和示范。

三是加快建设共同富裕示范。坚持走集体经济带动的路子，深化“7+2”抱团发展，支持“惠众联洗涤中心项目”“娥嵋山居汽车租赁项目”“黄湾镇电动车充电基础设施建设项目”接续发展，实现7个村、2个社区集体收入稳步攀升。引导各村（社区）依托经济联合社、经济合作社，开拓创新、精准发力，不断拓展集体增收路径，为推进共同富裕奠定良好基础。

四是加快建设幸福和谐家园。坚持以人民为中心的发展思想，落实各项惠民政策，完善社会保障体系，统筹推进万年村至仙山村幸福美丽乡村路等民生基础设施建设，改善群众生产生活条件。加大公共文化服务供给，丰富群众文体生活。助力义务教育优质均衡发展，提高黄湾镇小学校办学育人质量。推进健康黄湾行动，提升黄湾镇卫生院、各村社卫生室医疗服务保障水平。健全应急管理机制，深入开展森林防灭火、城乡燃气等各类隐患排查，完成清音谷崩塌治理等应急抢险工程，提高安全防范水平、防灾减灾能力。推进信访接待规范化建设，完善社会治安体系，建设更高水平的“平安黄湾”。

五是加快建设人民满意政府。坚持党的全面领导，学深悟透笃行党的二十大精神，确保各项决策部署在黄湾落地落实。严格落实意识形态工作责任制，始终保持正确政治方向、舆论导向、价值取向。深入贯彻落实习近平法治思想，认真执行重大决策程序制度，依法接受人大法定监督，自觉接受社会舆论监督，让权力运行更阳光更透明。严格落实中央八项规定精神、省市十项规定及实施细则，严控“三公”经费，用好问责利器，督促党员干部正确行使权力，自觉接受审计监督、巡察巡视，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。

六是加快抓好基层党建。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定用党的二十大精神统一思想、统领全局、统揽工作。牢牢掌握意识形态工作领导权，大力弘扬社会主义核心价值观，把广大群众更加紧密团结在党的周围。切实抓好巡视巡察反馈问题整改，加强基层党组织带头人和党员队伍建设，持续正风肃纪。坚持重心下移、面向基层，建体系、建队伍、建阵地，有力推进报国社区阵地建设工作，以高质量党建提升社区治理效能。

二、部门概况

峨眉山市黄湾镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个。主要包括：黄湾镇便民服务中心、黄湾镇农业综合服务中心、黄湾镇文化旅游服务中心、黄湾镇农民工服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市黄湾镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市黄湾镇人民政府收入预算总额为1662.51万元，较上年预算数增加59.73万元。其中：当年财政拨款收入1662.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1662.51万元，其中：人员支出1136.19万元，日常公用支出153.28万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出373.04万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市黄湾镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1662.51万元，主要用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾镇事业发展相关工作。其中：

基本支出1289.47万元，是用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出373.04万元，是用于保障峨眉山市黄湾镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市黄湾镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1450.51万元，较上年预算数减少314.3万元。主要原因是2024年项目数量减少，并且资金性质为政府性基金预算拨款收入，导致相应的支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出619.62万元，占42.72%；社会保障和就业支出274.53万元，占18.93%；卫生健康支出30.41万元，占2.1%；城乡社区支出19万元，占1.31%；农林水支出435.76万元，占30.04%；住房保障支出71.18万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项)，2024年预算数为477.58万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），2024年预算数为142.04万元，主要用于：公共基础设施建设。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2024年预算数为152.7万元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），2024年预算数为79.77万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年预算数为39.89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出(项），2024年预算数为1.37万元，主要用于：遗属补助等其他优抚方面。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为0.8万元，主要用于：机关事业单位人员的工伤保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为19.35万元，主要用于：行政单位人员的医疗保险。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为11.06万元，主要用于：事业单位人员的医疗保险。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2024年预算数为19万元，主要用于支付城乡环保、环境综合整治经费，含环卫补助和农村保洁。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），2024年预算数为230.62万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及事业机构办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2024年预算数为8.17万元，主要用于：政府机关开展综治、食品安全监管、群团、文广计等项目工作未单独设置项级科目的专门性项目工作的项目支出以及保障机构正常运行、开展农、林、水等日常工作。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2024年预算数为196.97万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为71.18万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1289.47万元，其中：

人员经费1136.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、独生子女奖励金支出。

公用经费153.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款212万元，较上年预算数增加194.1万元。主要原因是：2024年安排了2020-2022年征地农转非人员死亡后退养老保险。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市黄湾镇人民政府2024年“三公”经费预算数9万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2024年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加0万元，增加0%，与上年持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、多功能乘用车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。

2024年安排公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，峨眉山市黄湾镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为153.28万元，较上年预算增加2.7万元，增加1.79%。

（二）政府采购情况

2024年，峨眉山市黄湾镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市黄湾镇人民政府实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况

2024年，峨眉山市黄湾镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排1662.51万元，其中基本支出1289.47万元，项目支出373.04万元。其中编制了项目绩效目标的预算373.04万元，主要为城乡环保、环境综合整治经费（含环卫补助和农村保洁）、乡镇专项业务经费、交管办及村级劝导员经费、村（社区）顶岗锻炼后备干部经费、关工委经费、基层武装及征兵经费、困难群众救助经费、人大代表活动经费、驻村第一书记和工作队员经费、村（社区）干部学历提升奖补经费、村组干部保险经费、村组干部考核奖励、征地农转非人员死亡后退养老保险等项目。

十、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指社区工作人员的报酬及保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指主要用于本单位职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于单位内职工职业年金缴费。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）：指用于单位遗属生活补助。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关职工工伤保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于政府为保障正常运行、开展农、林、水日常工作的支出。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于乡镇专项业务、基层武装及征兵、交管办和村级劝导员等项目。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。