2022年度四川省中共峨眉山市委员会组织部（本级）单位决算

目录

公开时间：2023年 12月 15日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。（三）负责管理全市公务员工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股（“两新”党建股）、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设1个直属事业单位，干部人事档案服务中心。纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构1个：峨眉山市老干部活动中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1279.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少509.35万元，下降28.47%。主要变动原因是项目经费减少，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1269.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.87万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入2.37万元，占0.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1276.74万元，其中：基本支出662.39万元，占51.88%；项目支出614.35万元，占48.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1277.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少509.35万元，下降28.51%。主要变动原因是项目经费减少、厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1271.87万元，占本年支出合计的99.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.92万元，下降27.81%。主要变动原因是项目经费减少、厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1271.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,167.63万元，占91.8%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.81万元，占3.68%；卫生健康支出16.82万元，占1.32%；住房保障支出40.61万元，占3.19%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1271.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为557.9万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为608.01万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算数为1.47万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为29.19万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算数为16.17万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）      其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算数为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.59万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为5.23万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为40.61万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出662.39万元，其中：

人员经费556.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成预算100%，较上年减少1.44万元，下降8.27%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.12万元，占94.62%；公务接待费支出决算0.86万元，占5.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，本年无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.39万元，下降8.41%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.12万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降5.89%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于乐山组织部、犍为组织部、大英县委组织部来峨调研、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市委员会组织部机关运行经费支出105.49万元，比2021年增加32.15万元，增长43.84%。主要原因是新增人员、新增业务工作。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市委员会组织部政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于关工委采购电脑、空调等办公设备。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市委员会组织部共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障机关运行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全市离退休干部经费、2022年党建相关经费、微政务运行经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公务服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公务服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公务服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中主、医务室等附属事业单位。

12．一般公务服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中共峨眉山市委组织部整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

2019年4月起，市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股（“两新”党建股）、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设1个直属事业单位，干部人事档案服务中心。

（二）机构职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入经费1269.24万元，其中项目经费收入 606.85万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年支出经费1276.74万元，其中项目经费支出614.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

（二）结果应用情况。

部机关制定了规范运行八项制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。2022年预算执行管理，经费1-6月支出50 %，1-9月支出75%，1-12月支出100%。基本满足机关运转需要，保证了部门工作正常化。本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

（三）自评质量

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强预算编制的精准率，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。

（二）存在问题。

    项目绩效自评及结果运用不够完善。

（三）改进建议。

进一步细化项目绩效评价的各项指标，提高财政资金的使用效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表