2022年度四川省中共峨眉山市委员会组织部部门决算

目录

公开时间：2023年12月15日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 34

第四部分 附件 38

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。（二）负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。（三）负责管理全市公务员工作。（四）负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促监察，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新。（五）负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。（六）负责全市组织部门干部监督工作的宏观指导和综合协调。（七）负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作。（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。（九）承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、机构设置

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股（“两新”党建股）、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设1个直属事业单位，干部人事档案服务中心。纳入峨眉山市委员会组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市老干部活动中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1417.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少371.93万元，下降20.79%。主要变动原因是项目经费减少，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1406.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404.08万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入2.37万元，占0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1413.96万元，其中：基本支出662.38万元，占46.85%；项目支出751.58万元，占53.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1414.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少372.13万元，下降20.83%。主要变动原因是项目经费减少、厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1409.09万元，占本年支出合计的99.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少352.7万元，下降20.02%。主要变动原因是项目经费减少、厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1409.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1304.86万元，占92.61%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.8万元，占3.32%；卫生健康支出16.82万元，占1.19%；住房保障支出40.61万元，占2.88%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1409.09，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为557.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数数为745.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算数为1.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为29.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算数为16.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）      其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算数为1.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为5.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为40.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出662.39万元，其中：

人员经费556.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费105.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成预算100%，完成预算100%，较上年减少1.45万元，下降8.32%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.12万元，占94.62%；公务接待费支出决算0.86万元，占5.38%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本年无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.39万元，下降8.42%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.12万元。主要用于主题教育、干部、人才、党的建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降6.52%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于用于乐山组织部、犍为组织部、大英县委组织部来峨调研、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市委员会组织部机关运行经费支出105.49万元，比2021年增加32.15万元，增长43.84%。主要原因是新增人员、新增业务工作。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市委员会组织部政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于关工委采购电脑、空调等办公设备。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市委员会组织部共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障机关运行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全市离退休干部经费、2022年党建相关经费、微政务运行经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成5部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年党建工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展党建工作是组织部门的重要职责内容之一，是推动党建品牌建设、强化基层组织体系的重要举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中国共产党组织工作条例》和中央、省委、乐山市委和峨眉山市委决策部署，围绕市委总体思路，紧扣“十大行动”主题主线，深入推进党建工作。

1.项目立项背景。

按照上级组织部门要求，组织部门负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，承担市委党建工作领导小组的日常工作。由组织部门负责党建工作的各类经费保障、人员调配等工作。

2.项目资金情况。

该项目由市委组织部纳入了2022年财政预算，预算经费240万元，用于党建培训、办公用品、文印资料、上级来峨调研费用等方面的支出。市财政局批复了该笔预算后，部机关办公室严格按照预算安排，保障了党建的各项支出，确保了党建工作顺利开展。

2.绩效目标。

实施进度：按照党建工作总体部署，部办公室分阶段、分类型申请经费和使用经费，并严格按照党建工作进度完成经费支出。

实施目标：提升各领域基层组织组织力，提升村组干部队伍战斗力，提升党员队伍的引领力，提升基层治理的聚合力，提升乡村振兴的支撑力，推进“微改革”实现新突破，擦亮峨眉党建工作品牌。教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，做到系统全面、融会贯通，使之内化于心、外化于行，推动党建工作开展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤及方法。由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来自于2022年度部门预算，总投资预算为240万元。预算调整金额206.94万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年，部办公室分数次申请了项目经费指标206.94万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计206.94万元。

（三）项目财务管理情况

我部于2017年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2号），为了完善机关内控制度，于2022年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

1.项目组织架构及实施流程。以组织一股、二股办公室为核心，部办公及各业务科室全力配合，按照2022年党建工作总体部署，对相应党建工作支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

2.项目管理情况。项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。

3.项目监管情况。由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由组织股办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

4.项目实施情况。

根据项目实施计划，现我部已在2022年1月启动了全市党建教育，年底完成了所有党建工作部署。

四、目标绩效情况

（一）目标完成任务。

2022年以来，峨眉山市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精神，省委全会精神，持续不断把全面从严治党的要求延伸到基层、落实到基层党组织，推动全国组织工作会议和全省、全市基层党建工作重点任务推进会议精神落地落实，不断提升基层党建工作质量和水平。。

（二）目标完成质量。

党建工作需凝聚党员干部思想，赓续红色血脉，激励关心关爱，办好群众实事；加强基层组织建设，统筹推进各领域党建，夯实基层基础，党建示范引领；加强基层队伍建设，加强党员队伍建设，加强村（社区）队伍建设；推进城乡基层治理，构建治理格局，深化小区治理，创新发展村级集体经济。

五、项目效果情况

1.聚焦政治建设这条主线，围绕四个主题开展“喜迎党的二十大”系列活动，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神及省第十二次党代会会议精神，创新“对话书记”“书记擂台赛”等方式，分层分类开展“一把手”、年轻干部、基层党组织书记、入党积极分子等培训。

2.聚焦落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，发动全市基层党组织、党员干部在疫情防控、防汛救灾、森林防火等工作中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。建立党员先锋示范岗，全市党员领导干部带头联系基层党支部。持续实施“百日攻坚”专项行动，组建“6+88”帮扶队，4000余名“双报到”志愿者和景区干部等参与组建疫情防控“九支队伍”，动员1.2万人开展走访，梳理惠民惠企政策41条。

3.聚焦基层组织建设，构建党建引领片区发展组织体系，成立“4+15”镇村片区联合党委，推进国土空间规划编制和重点项目。扎实开展乡村换届“回头看”。聚焦班子运行、工作能力、精神状态等重点问题，成立“8+13”县乡两级工作组，累计走访2000余名乡村干部和党员群众，全面深入了解换届后乡村两级班子运行情况。开展“峨眉‘乡’当好”推介活动，组织第一书记、到村任职选调生、村常职干部等村级力量展示峨眉乡村振兴新成果。

4.开展市级部门调研走访，全面了解掌握机关党组织运行情况和机关党委书记责任落实情况，结合模范机关建设“八大行动”和机关党建工作要点，梳理形成机关党建重点任务清单。召开机关党组织书记和党务干部培训班和机关党建“微讲堂”，通过“集中培训+个别轮训”模式，提升机关党务干部素能。

5.强化基层队伍建设，出台《峨眉山市村常职干部监督管理办法（试行）》，进一步加强村（社区）干部特别是“一肩挑”人员的监督管理，分批封闭式轮训村党组织书记128名，开展“书记大家谈”“擂台大比武”，同场竞技。深入开展“农村家庭能人”培养计划，聚焦“四得”标准，创新“六好”工作法，精心制定示范培训课程，开展市、乡、村三级培训4万余人次，建成乐山市级实训基地3个。

6.持续推进发展壮大新型农村村级集体经济五年行动计划，出台《峨眉山市扶持村集体经济项目管理办法（暂行）》，落实兼职兼薪等8条措施，评选创新奖、成效奖17个。严格落实村集体经济“四帮四带”，督促帮扶部门（单位）、企业到村开展村情调研，“一村一策”形成具体项目并按计划稳步推进，确保中省项目提质增效。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

开展党建工作以来，全市立足新方位、新起点，以党建为抓手，坚持问题导向、责任导向、发展导向，切实通过学习教育，筑牢忠诚根基;通过调查研究，补齐发展短板;通过检视问题，改进工作作风;通过整改落实，推动组织工作高质量发展。做到了谋实事、出实招、做实功、求实效，取得了阶段性成效。综上，该项目的实施，获得了如期的社会效益、政治洗礼，受益群体满意度逐渐提高。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分100分。

（二）存在的问题

1、基层党建质效有待提升，组织运行有待规范，部分基层党组织下设党支部未独立开展组织生活。

2、基层党务干部素能有待提升，由于人员变化，新进党务干部缺乏系统化培训，基层党建业务知识有待培训提升。

（三） 相关建议

1.深入学习贯彻党的二十大精神，推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。加强班子建设，带领班子成员团结一心、知难而进，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，奋力推动全面建设社会主义现代化峨眉的生动实践。

2.加强干部队伍建设，根据走访研判情况，加大年轻干部、基层干部储备、培养、使用力度。

3.鲜明大抓基层导向，理顺党建工作机制，统筹推进农村、机关、国企、学校、两新等领域基层党组织建设。

4.持续深化“有困难请找我”“人人都是文明使者”“办事不求人”三大党建品牌，全面推动党员干部下沉乡村振兴、信访维稳等攻坚一线，锤炼队伍、担当实干，切实将党的组织优势更好转化为高质量发展效能。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（全市离退休干部经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．老干部是党和国家的重要财富，峨眉山市老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省委、乐山市委有关决策部署，真心尊老敬老、真情周到服务，坚持精准服务理念,扎实推进信息化精准化规范化建设,统筹抓好了离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作。

2．根据中央、省、市出台的老干部政策、规定，由市委组织部纳入了2022年财政预算，预算经费248.16万元，用于落实老干部相关待遇、开展适合老干部的各类活动、发挥老干部作用、维持老干部局和老干部活动中心正常运行的支出。市财政局批复了该笔预算后，老干部局严格按照预算安排，保障了老干部工作的各项支出，确保了老干部工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。用心用情做好老干部管理服务工作，加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。发挥老干部作用。

2．项目应实现的具体绩效目标。按照老干部工作年初部署，老干部局分阶段、分类型申请经费和使用经费，并严格按照老干部工作内容完成经费支出。

（三）项目自评步骤及方法

由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金来自于2022年部门预算，总预算金额为248.16万元，预算调整金额85.11万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2022年，市委老干局分12次申请了项目经费指标85.11万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计85.11万元。

（三）项目财务管理情况

我部于2017年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2号），为了完善机关内控制度，于2022年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

以老干局工作股为核心，部办公及组织业务科室全力配合，按照市老干局工作总体部署，对相应老干局工作经费支出进行及时审核、及时申请、及时拨付，所有支出均按照阶段性支出及时拨付到位。

（二）项目管理情况

项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。包括《峨眉山市人民政府办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（峨府发〔2017〕2号）、《研究峨眉山市政府采购相关事宜的纪要》（峨府议〔2017〕12号）。

（三）项目监管情况

由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由老干部工作股办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省、全市老干部局长会议部署要求，注重党建引领、作用发挥、服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，擦亮“名山银辉”工作品牌，进一步推动了新时代全市老干部工作高质量发展。“三化固本”“党建引领”五大行动。

（二）目标完成质量

建好用好微信公众号等平台。充分运用已建立的“全市离退休支部书记微信群”和各个基层退休党支部“微信群党支部”，开展学习交流、政策宣传、活动展示。在全市离退休干部中积极推动对“离退休干部工作”、“天府晚霞”、“嘉州老干部”三个公众号的关注。完善“天府晚霞”系统数据，指导督促全市机关、企、事业单位注册和信息录入。我局被评为乐山市老干部工作信息化建设先进单位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

今年老干局主要开展以下重点工作：持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，全面加强离退休干部党的建设。围绕党史学习教育，组织专题学习、讲专题党课、开展网络学习、开展“我看建党百年新成就”调研活动、开展先进典型评选表彰活动。认真落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部党支部规范化建设抓好离退休干部学习教育活动，提高离退休干部政治思想素质。坚持发挥老同志优势和作用，开展老年志愿服务活动。以开展党史学习教育为重点,组织引导老同志围绕庆祝建党100周年发挥优势作用。着力推动“五老”助力城乡基层治理工作。关心下一代，助力青少年教育。致力乡村振兴，助力脱贫攻坚。积极建言献策，助力创文工作。 全面提升离退休干部服务管理质量和水平,更好地满足老同志对美好生活的新期待。全面落实好各项待遇。继续落实好离休干部“三个机制”，保障“两费”和生活补贴按时足额发放。继续坚持离退休干部和遗属特殊困难救助机制，切实抓好建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助、医疗照顾等政策的落实，做好稳控工作。坚持走访慰问联系老干部制度，开展重大节日慰问。抓好全市老干部学习活动阵地规范化建设，管好用好市老干部活动中心，正常开展各项活动。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分100分。

（二）相关建议

     无

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年老干部医保、社保补助资金）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

“2022年老干部医保、社保补助资金”是根据四川省、乐山市、峨眉山市对建国初期参加革命工作退休干部和离休干部遗属的相关文件规定标准，按人数申报、批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

“2022年老干部医保、社保补助资金”主要用于建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助和困难补助、离休干部遗属生活困难补助的发放。均按计划完成实施进度，发放给个人。

（三）项目资金申报相符性。

“2022年老干部医保、社保补助资金”项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

该项目资金来自于2022年部门预算，总预算金额为97.92万元，预算调整金额88.72万元。

“2022年老干部医保、社保补助资金”中建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助为年初一次性拨付，建国初期参加革命工作退休干部困难补助和离休干部遗属生活困难补助为每月拨付，截止评价时点该项目各类资金按计划到位。

2．资金使用。

“2022年老干部医保、社保补助资金”中建国初期参加革命工作退休干部门诊医疗补助已于年初一次性转账给医保局，给建国初期参加革命工作退休干部上卡。建国初期参加革命工作退休干部困难补助和离休干部遗属生活困难补助已每月发放给个人，截止评价时点项目资金除年中死亡人员外均按计划完成实际支出，资金开支范围、标准及支付进度正常，支付合规合法，资金支付因有人员去世比预算少9.2万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“2022年老干部医保、社保补助资金”对照项目计划完成目标，对截止评价时点完成预期计划，预算执行率100%。

（二）项目效益情况。

保障关于建国初期参加革命工作退休干部和离休干部遗属的相关政策的落实，确保了老干部工作的顺利开展。。

四、问题及建议

无

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（全市人才保障培养经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

市委出台《关于促进人才高质量发展的实施意见》，构建“一体四梁八柱”人才工作思路，形成人才工作“三位一体”工作体系，打造文旅康养、峨眉山茶等四支产业人才队伍，聚力实施“科创赋能”“礼尚佳才”等八大人才专项行动。本项目的主要内容是用于引进选拔开展人才、培养培训、激励奖补、平台建设、示范点位打造以及人才服务提供经费保障。

（二）项目绩效目标

聚力建设四川省人才工作先行区，主动推进体系、平台、环境“一体化”建设。

（三）项目自评步骤及方法

由部办公室牵头，组织相关科室组成评价小组，根据考核规范程序，按照财政支出绩效目标申报表上的指标逐一进行实地检验，确保各项绩效指标达到要求才给予审核验收通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金来自于2022年部门预算，总预算金额为50万元，预算调整金额45.49万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2022年，市委组织部分批次申请了项目经费指标45.49万元，市财政局及时批复下达了指标。全年共使用该项目经费共计45.49万元。

（三）项目财务管理情况

我部于2017年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2017〕2号），为了完善机关内控制度，于2022年制发了《关于印发部机关规范运行八项制度的通知》（峨组办〔2022〕1号），各项财务事务制度健全。项目执行过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核实规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2022年度预算项目绩效工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效报告。

（二）项目管理情况

项目资金的使用严格按照预算执行，设备购置及服务类业务的采购严格按照政府采购相关规定执行。包括《峨眉山市人民政府办公室关于进一步规范政府采购工作的通知》（峨府发〔2017〕2号）、《研究峨眉山市政府采购相关事宜的纪要》（峨府议〔2017〕12号）。

（三）项目监管情况

由部办公室牵头，相关股室配合，制定了实施方案，完成组织架构，由人才办公室负责业务安排和支出安排，部办公室按照财经制度要求对每笔支出进行严格审核，坚决执行“三重一大”决策制度和峨眉山市采购要求。

四、项目绩效情况

（一）目标完成任务

依托“大峨眉”文旅联盟、“医养康养论坛”等平台，举办文旅高峰论坛、全国智慧旅游培训等文旅人才活动；峨胜水泥原料分厂采运二班被评为“全国工人先锋号”，王敏手工制茶创建为省级技能大师工作室，登尧机械、通惠制药创建为省级企业技术中心，中科乐美创建为乐山市专家工作站，12名峨眉精英入选“嘉州英才”，袁云、林跃武、曾淑惠3人入选“天府青城计划”。

（二）目标完成质量

制定争创全国百强县人才支撑、激励事业单位人才干事创业“双十条”人才激励政策，分类制定基层治理、文化旅游等7个领域的人才政策，评选“峨眉英才”82名并发放“英才绿卡”，设立3000万人才专项资金，及时兑现专项奖励；严格落实领导干部联系人才制度，解决人才在工作生活中的难题；高标建设县级“人才之家”，优化人才生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

人才开发工作经费资金来源是财政资金，具有合法合规性，内容是为了全力推进“四川省基层人才工作先行区”创建工作，创造良好人才生态环境，具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自我评分100分。

（二）相关建议

     无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公务服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公务服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公务服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中主、医务室等附属事业单位。

12．一般公务服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

19．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年中共峨眉山市委组织部整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共峨眉山市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市委直属机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。

2019年4月起，市委组织部设9个职能股室，分别是办公室、组织一股、组织二股、组织三股（“两新”党建股）、干部管理股、公务员股（干部档案管理股）、干部监督股、人才工作股、老干部工作股。下设2个直属参公事业单位，分别是市委老干部活动中心和市委党员教育中心，市委党员教育中心设置综合股。下设1个直属事业单位，干部人事档案服务中心。

（二）机构职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委的方针政策和乐山市委、峨眉山市委的决策部署。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全市老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政治待遇、生活待遇，负责协调处理老干部相关事宜，组织开展正能量系列主题活动，发挥老干部余热。

8.统一管理市委机构编制委员会办公室和公务员工作。

9.承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入经费1269.24万元，其中项目经费收入 606.85万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年支出经费1276.74万元，其中项目经费支出614.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

（二）结果应用情况。

部机关制定了规范运行八项制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。2022年预算执行管理，经费1-6月支出50 %，1-9月支出75%，1-12月支出100%。基本满足机关运转需要，保证了部门工作正常化。本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

（三）自评质量

按照财政要求安排部门自评工作，严格自查自纠，对于发现的问题及时纠正，指导工作的正常有序开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强预算编制的精准率，不断提高绩效评价工作水平，使财政资金更好地用到刀刃上。

（二）存在问题。

    项目绩效自评及结果运用不够完善。

（三）改进建议。

进一步细化项目绩效评价的各项指标，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表