2022年度

四川省峨眉山市委统战部部门决算

目录

公开时间：2023年12月1日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。下属单位工商联主要是承担参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍等工作。  

二、机构设置

峨眉山市统战部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

峨眉山市统战部共有行政编制14人，工勤编制1人，侨联事业编制3人，2022年实有行政人员13人，侨联事业人员3人，较去年增加了2人，减少了0人。

纳入峨眉山市统战部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计419.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加53.22万元，下降11.25%。主要变动原因是疫情原因，工作开展滞后。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计419.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.67万元，占99.58%；政府性基金预算财政拨款收入1.75万元，占0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计419.52万元，其中：基本支出314.45万元，占74.96%；项目支出105.07万元，占25.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计419.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.22万元，下降11.25%。主要变动原因是疫情原因，工作开展滞后。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出417.77万元，占本年支出合计的99.59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.87万元，下降11.42%。主要变动原因是疫情原因，工作开展滞后。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出417.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出356.02万元，占85.22%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.55万元，占7.07%；卫生健康支出7.02万元，占1.68%；住房保障支出25.18万元，占6.03%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为417.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为219.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为59.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算数为43.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算数为33.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.教育（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

6科学技术（类）***（款）***（项）: 本年无此项业务发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:本年无此项业务发生。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为18.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算数为10.45万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为25.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出314.45万元，其中：

人员经费272.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。较上年减少0.54万元，下降48.65%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，本年无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本年无此项业务发生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年无此项业务发生。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元，下降48.65%。主要原因是疫情原因，来峨调研参访人数减少。

国内公务接待支出0.57万元，主要用于上级或平级单位来峨调研参访。国内公务接待6批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：主要用于上级或平级单位来峨调研参访。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。本年无此项业务发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市统战部机关运行经费支出41.49万元，比2021年增加31.18万元，增长33.07%。主要原因是增加借用人员两名。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民主党派业务经费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。

对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成统战部整体绩效自评报告、民主党派业务经费等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。统战部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。  

2022年年末实有人数16人，其中行政人员13人，侨联事业人员3人。

（三）年度主要工作任务。2022年，市委统战部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕“四心”定位，紧扣市委“1238”发展总体思路，落实落细各级统战工作会议精神，引导各界坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保统一战线各项工作始终沿着正确方向发展，获评“四川省统战工作先进集体”。

   一是扛实主体责任，党对统战工作的领导进一步加强

（一）多措并举，增强统战意识。始终坚持党对统战工作的领导，推进全市各级1201个党组织切实履行主体责任，增强统战意识。把巩固和发展爱国统一战线纳入全市各级党委（党组）及基层党组织工作十条原则之一，将贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》情况纳入市委政治巡察范围，把统战工作情况纳入每月乡镇（街道）及部门（单位）主要负责人履职综合指数得分评价体系，促进全市各单位主要负责人保持统战工作压力、动力和活力，形成“比学赶超”的良好氛围。

（二）多方履责，巩固工作格局。发挥统一战线工作领导小组作用，印发《市委统一战线工作领导小组2022年工作要点》，明确21家成员部门责任清单，压实工作职责，构筑工作合力。市委书记履行统一战线工作领导小组组长职责，主持召开统一战线领导小组全体成员会议。市委常委会组织集中学习中央和省委统战精神6次，确保统战工作列入市委全局工作中统筹安排。

（三）多点发力，加强自身建设。通过市委常委会、部务会、中心组学习会等形式，专题学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，各级统战工作会议精神和各级统战部长会议精神10余次，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，形成年度工作要点18条。围绕“四区一企”明确基层统战工作重点任务36条，提升打造基层统战工作实践创新基地3个，新建1个。统筹推进巡视巡察反馈问题整改，整改率达100%。民宗景城机构有效合并，景城一体化运行，联合办公，民宗力量得到全面整合。信息宣传工作保持乐山先进行列，在各级各类平台发布信息宣传稿件130余篇，其中10篇被中央统战部、学习强国等媒体平台采用，50余篇被四川新闻网、四川统一战线等省级媒体采用，60余篇被乐山新闻网、同心乐山等市级媒体采用。抓好实践创新和理论创新工作，形成理论创新文章《习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想研究》，实践创新成果《发挥党政干部队伍作用 构建基层宗教工作新格局》进入省委统战部评选名单。

二是强化政治引领，共同思想政治基础进一步夯实

（一）学贯二十大有抓手。聚焦党的二十大及党的统一战线政策提出100周年，把党的理论知识方针政策学习延伸到各统战团体，由机关党员领导干部担任“领学先锋”，支部书记、业务骨干担任“领学人”，青年党员担任“领学员”，推进党的二十大精神进民主党派、进非公企业和商(协)会、进宗教团体、进联谊组织、进基层一线等，全市统一战线累计开展宣讲40余场次，理论中心组学习会2次、线上视频自学2000余人次、分享学习心得637人次、送学上门48人次，上统战党课6次、理论微宣传10余次。实现统战系统学习步履一致、同频共振，筑牢统一战线政治“圆心”。

（二）凝聚共识有平台。22名县级领导干部带头与70名党外代表人士联谊交友，把思想政治工作融入日常、做在经常。党支部结对联系全山寺院机制为寺院和僧人解决困难问题30余个。通过专题辅导会、书画展、读书会、主题微视频、“送书进宗教场所”等形式开展“政治课”“爱国课”，凝聚思想共识2000余人次，有效巩固党史学习教育成果。以党的二十大精神为主线，举办统战系统能力提升培训班，民主党派、统战团体班子成员读书班等，对统战能力提升、建言献策、服务社会等重点课题进行“定题”辅导，引导统战成员感党恩、听党话、跟党走。

（三）防范风险有成效。牢牢把握意识形态主动权，每季度分析研判统战各领域风险隐患，每季度会同宣传部、政法委、公安等部门定期召开宗教领域联席会议,及时排查风险点5个。疏堵结合、管治并进开展农村小庙集中摸排治理，由统战部班子成员及民宗局负责同志带队，分6个督查小组对全市13个乡镇（街道）165座农村小庙开展全覆盖督导检查，了解小庙现状，掌握思想动态，明确3类治理措施。

三是坚持守正创新，各领域统战工作成效进一步显现

（一）深化共商共治，统一战线添活力。一是“议事厅”拓宽。加强政党协商，建立健全民主党派代表人士库，建好建强“智囊团”，用好用活“直通车”，设置《峨眉统战工作》社情民意专刊。市委常委会专题学习《中国共产党政治协商工作条例》并研究贯彻落实意见。制定《2022年政党协商（会议协商）计划》，明确4个专题，听取收集意见建议30余条，并以“一对一”方式交由各部门办理回应。各民主党派发挥自身优势深入考察研究，累计形成调研报告、提案议案、民情信息150余件。民建《关于完善新冠联防联控“物传人”物防机制的建议》，九三学社《教育“双减”应施行城乡双轨制》《对境外网民言论强制显示其境外IP》获省政协采用并报送全国政协。农工党《由家长代劳的“虚假学习”应避免》等被农工党省委采用。民盟《加快峨眉山市紧密型医共体建设，提升卫生健康服务能力》获市委书记批示。九三学社《关于对市政工程井加装防坠落装置的建议》获市政府主要领导批示。二是“成果池”丰富。民革总支持续打造“同心·法律服务”品牌，多次深入美姑、马边等少数民族地区开展法律服务，主委彭健学习中共二十大心得体会被《团结报》刊载，总支获推民革省委社会服务先进集体。民盟总支坚持“同心职教春蕾班”完成美姑县招生100人；民盟盟员、峨眉武术国家级非遗传承人王超担任四川省第十四届运动会开幕式火炬手。民建总支探索会员企业抱团发展模式，寻求跨区域民建企业合作学习，解决企业资金周转问题达200万余元；开展“滴水工程”23次，投入帮扶资金25万元，走访慰问困难留守儿童、资助困难学生100余人。民进主委王敏获评“中国茶叶流通协会国茶人物 制茶大师”“2022年四川省突出贡献乡村文化和旅游能人”，会员企业长庆新材料有限公司被评为四川省专精特新企业。农工党总支建成乐山市首家“农工党党员之家”。九三学社协调28万元资金为大为镇、罗目镇修村级公路，慰问高桥镇困难群众30户、桂花桥镇贫困学生45名。三是“队伍圈”建强。稳步推进党外干部“蓄水池”计划，分梯队建好党外干部“大数据库”，“入库进池”党外干部100余名，会同组织部召开党外年轻干部座谈会，选送2名参加乐山市中青班培训，采取挂职锻炼、多岗历练等方式选派11名党外领导干部参与驻外招商、景区违建整治、疫情防控等中心工作，担任项目负责人、工作组组长、集中隔离点点长等，有效提升领导协调能力。加强与党外代表人士的联谊交友，完善代表人士台账，把党外代表人士后备队伍建设纳入人才和干部队伍建设总体规划，做好峨眉山市级及以上人才项目（计划）人选中50余名党外人才服务事项，通过走访谈心交流及时了解需求，听取意见建议8条。有序开展无党派人士政治面貌认定登记工作，确定认定对象18名，结合实际制定《峨眉山市贯彻落实<无党派代表人士“双走访”“双报告”制度（试行）>实施办法》，确保工作推进常态长效。

（二）注重服务引导，民营经济翻新篇。一是在促进“两个健康”上持续用力。全力做好乐山市创建新时代“两个健康”示范市相关工作，制发《峨眉山市民营经济统战工作协调机制》，牵头拟定《乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市峨眉山市实施方案》和工作领导小组成员名单，有效推进创建任务分解落实。截止三季度，全市6000余家民营企业带动就业24万人，民营经济增加值138.18亿元，占地区生产总值52.4%，民营经济贡献税收13.6亿元，占总税收91%。二是在构建亲清政商关系上持续用力。与企业保持良性互动，每季度召开“两个健康”党政企“面对面”恳谈会，听问题、出对策，及时对接11个相关部门解释解决企业困难问题6个；出台《县级领导联系民营企业制度》，明确27位县级领导联系81家民营企业，采取定期走访、电话联系、交心谈心等方式，主动收集并解决企业在金融、建设、用工等方面问题20余个，积极引导企业坚定发展信心，守法诚信经营，主动履行社会责任。三是在排忧解难上持续用力。聚焦“办事不求人”党建品牌，依托民营经济工作服务中心5个工作站帮助民营企业协调解决困难问题32个，办理信贷融资850余万元，化解矛盾纠纷6起。优化政务服务环境，推进企业开办全流程1个工作日办结，节约市场主体开办成本101万元。四是在弘扬光彩精神上持续用力。弘扬优秀企业家精神，引导广大民营企业家践行社会主义核心价值观，通过“万企兴万村”“栋梁工程”等光彩事业及其他社会公益事业投资捐助资金近11亿元，提供岗位2000余个。四川省峨胜水泥集团股份有限公司成功创建为全国和谐劳动关系示范企业、乐山市级文明单位。

（三）促进团结稳定，民族宗教导有方。召开市委民族工作会议暨全市宗教工作会议，推动全市民族宗教工作高质量发展。一是民族团结和睦。扎实做好少数民族流动人口服务管理。建立县、乡、村三级民族工作台账，完善户籍少数民族、流动少数民族、困难少数民族“三本台账”。推进民族团结示范创建。指导峨眉山市税务局、金威利集团创建“乐山市民族团结进步示范单位（第三批）”，桂花桥二小申报创建第七批全省民族团结进步示范单位，持续巩固拓展峨眉七中全省民族团结进步示范单位创建成果。开展少数民族生活基本情况调研。统战部部长、市纪委书记率民宗、卫健、教育等相关部门主要负责人深入九里、桂花桥等重点乡镇，通过现场走访、实地察看、召开座谈会、听取汇报等形式，全面调研了解少数民族同胞在峨生活基本情况，现场解释解决问题3个。二是宗教稳定和顺。凝聚思想共识。坚持我国宗教中国化方向，持续深化“爱国爱教爱社会主义”主题教育活动，广泛开展“爱国爱教爱家乡”活动，峨眉山佛教协会、峨眉山行愿慈善基金会，第一时间为泸定地震灾区捐赠善款100万元。稳步推进宗教团体换届。创新出台《宗教团体换届前开展述职评议考核实施方案》，通过述职评议、谈心谈话、民主推荐、组织考察等程序，谈心谈话200余人，广泛征求各宗教团体意见100余人次，发现并解决问题5个，调整人选2名，宗教团体圆满完成换届工作。抓实宗教规范管理。指导各宗教团体建立完善会长办公会、《道风建设规约》《接待服务管理实施细则》《财务管理实施细则》等在会议、学习、人事、财务、车辆、安全等方面规章制度10余项。深化“教风建设年”活动，以创建和谐寺院为抓手，增强教职人员抵御境外利用宗教进行渗透、抵御和反对邪教及宗教极端势力的自觉性。有序开展小庙治理。全覆盖摸清农村小庙底数，印发《峨眉山市农村小庙集中摸排治理工作实施方案》，召开推进会2次，彻底去除宗教元素10处。确保活动场所安全。统战部长会同景区管委会率公安、民宗、景区各管理处负责人，深入全山各片区开展宗教场所安全大检查，收集、发现旅游秩序、基础设施建设、疫情防控等方面问题5个，提出解决措施6条。制发《峨眉山市宗教活动场所2022年安全生产大检查实施方案》，划片包干对我市34个宗教活动场所开展拉网式排查，每月就疫情防控、森林防火安全、防汛安全、食品安全、消防安全等11个方面的内容，开展常态化明查暗访，查摆并整改安全隐患17个。用好宗教文旅资源。引导宗教团体积极参与峨眉文化IP研究孵化，大佛禅院佛教文化展示工程被列为峨眉山市十大文旅项目之一，大佛禅院佛教文化4A景区于今年1月1日起向42万峨眉山市民免费开放，成为峨眉山市民文化公园。

（四）健全机制平台，“知”“新”力量展担当。一是优化工作机制。细化联谊组织理事会职能，建立班子成员联系会员、学习培训、会员走访及班子成员、会员进退等机制，新联会新设秘书处，统筹推进各项工作。全年组织理论学习10余场次，聚焦“乐山新阶@喜迎党的二十大”主题教育活动拍摄微视频1支，班子成员常态化走访联系会员活动20余次，与会员交心谈心，解决会员企业在经营过程中遇到困难问题8个。二是打造活动阵地。以新联会会长企业四川博睿特外国语学校为主阵地，以青年设计师分会为延伸，提升打造知新港湾、同心书屋、荣誉墙、同心走廊等主题空间，为党外知识分子、新的社会阶层人士学习、交流、研讨提供必要的活动场所，全年开展读书荐书、非遗书法、绘画、摄影、民俗等文化展示等10余场次。三是提升品牌质效。积极响应号召，深度参与实施“律动乡村”“e村结对” “大爱乐山呵护你成长”等公益项目，“律动乡村”结对律师到村开展工作20余次，协调解决问题10余个。27名新联会会员主动“一对一”结对沐川53名贫困学生，帮扶周期持续18年，捐赠助学金和物资将达到100万元以上。会员企业与村集体合作建成1000头种猪自繁自养场，带动产业发展，解决农民工就业40余名。新联会获评省先进新联会。

（五）畅通交流合作，港澳台侨添动力。一是持续摸清底数。进一步建立和完善港澳台同胞数据库、侨界人士人才库，现有在峨港澳台胞32人，华人华侨55人（多为博士和博士后专家），归侨侨眷179人。二是丰富交流渠道。推进峨眉武术联合总会申报“中国华侨国际文化交流基地”，峨眉山市武术协会申报争创“四川省对台交流基地”，以武术为引加强文化交流传承。邀请3家侨台企业参加“四川好水 仙山名泉”水产业发展大会暨峨眉雪品牌推介会，共谋水产业聚焦新发展。侨联“聆听峨眉”短片被中国侨联2022“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营走进巴山蜀水活动采用。三是常态走访慰问。全覆盖走访在峨台资企业、涉侨企业10家，收集意见建议，做好协调服务，通过日常关心、中秋座谈会等慰问台胞台属、归侨侨眷、侨商、困难侨眷等50余户210余人次。四是积极联谊交友。圆满承办港澳台嘉宾、港澳台青年等参访团100余人到乐交流活动。市台联会台胞台属节目《阿里郎》参与“庆盛会，盼统一”乐山市台胞台属联谊会系统文艺演出。五是高标完成换届。新一届侨联主席、副主席、秘书长及委员圆满产生，聘请名誉主席1名，国内和海外顾问5名，促进侨联工作再上新台阶。

（六）推进双向互动，海外统战有提升。配合中国华文教育基金会实景课堂摄制组前往峨眉山金顶、万佛顶拍摄《峨眉天下秀》，向全球华人讲述峨眉山历史文化。推进峨眉二小与菲律宾华校结成“一对一”姊妹学校关系，促成峨眉三小与雅加达吉祥山三语国民学校友好缔结，派出外派网络教师10名，服务印尼、菲律宾、缅甸等3个国家的中文学校。协助乐山市委统战部圆满承办首期“文化中国 锦绣四川——高校外籍师生巴蜀文化品悟之旅”、“青春中华情·圆梦新征程”四川海外联谊会、海外侨领、华裔新生代等参访团100余人到乐交流活动。

四是服务中心大局，统一战线法宝作用进一步发挥

（一）助力项目推进。引导统战力量主动融入市委安排部署的重难点工作，在推进“挂图作战”，攻坚“景区违建”，加速“问题”楼盘处置，助力信访包案化解，奋战污染防治攻坚战中献智献力，有效展现统战作为。统战部牵头重大交通项目，做好服务保障，成昆铁路复线、连乐铁路和峨汉高速全面通车；牵头景区违建整治指挥部工作，全面完成40万平方米违建整治；牵头问题楼盘整治指挥部日常工作，取得全面恢复性进展，顺利销号问题楼盘3个、复工4个；牵头环峨眉山康养片区联合党委工作，高桥里、寨子茶里、华西康养等项目相继落地，推动具有峨眉山特色的大健康产业的形成。推进污染防治攻坚战，履行河长制责任，全年巡河12次，会同相关部门解决问题4个，无曝光事件。

（三）投身疫情防控。统战部2名班子成员担任集中隔离点点长，参与隔离点各项工作统筹协调，有效服务百余名隔离人员，守牢院感底线；百名统战系统党员干部带头发挥先锋模范作用，下沉一线开展疫情防控宣传、劝导、排查及核酸点位信息登记、秩序维护等工作百余天。各民主党派、工商联、知联会、新联会等统战组织迅速反应，发挥专业优势，参与核酸检测、心理疏导、支援新疆、兄弟县市区等志愿服务，同心筑起抗击疫情的统战“阵线”，捐款捐物90万元。

（四）赋能乡村振兴。在新联会中成立乡村振兴服务团，引导新阶力量服务乡村振兴，常态化开展“同心公益行”“知新同行”“律动乡村”等品牌帮扶活动20余次，帮助解决法律、阵地建设、产业发展等问题10余个，累计捐助资金及物资达100万余元。全面实施“万企兴万村”行动，建立五部门联席会议制度，10家民营企业及商协会通过产业投资、就业扶持、商贸流通、消费帮扶、公益捐赠等多种方式和途径“一对一”结对10个重点村，覆盖10个乡镇，累计投资100余万元，提供岗位2000余个，帮助创收200万余元。加大对口援彝力度。金威利公司援建扶贫车间累计为彝乡群众提供就业岗位700余个，促成60名困难群众就近就业。

（五）推进创文工作。组建网格专班，及时响应社区需求，组织100余人次参与包联网格志愿活动30余次。支持配合网格服务“进万家”行动，走访网格内小区7个，居民200余户。常态化开展街面巡查60余次，清理牛皮癣、小广告及飞线100余处，督促70余户商铺落实“门前五包”责任。推动小区分类治理，协助2个小区联合提高治理水平。民革总支主委受乐山市委宣传部的委托，组建地方立法起草团队，完成《乐山市文明行为促进条例》的起草工作，为乐山市创建全国文明城市做出积极贡献。

（六）抓好挂联工作。指导挂联桂花桥镇完成省级乡村振兴考核考评交叉检查，软弱涣散村党组织整顿提升，打造统一战线实践创新基地。部长率队分三个片区全覆盖走访10个村社，深入重点学校、企业等，全面仔细督导“四保”工作开展情况、党的二十大精神学习宣传贯彻工作落实情况，提出意见建议7条，走访挂联企业4家，解释解决困难问题6个，部领导深入桂花桥镇走访调研20余次，及时分析研判和协调问题10余个，派出第一书记2名，引导统战成员出资2万元帮扶集体经济发展。11名机关干部结对新联村11户脱贫户，持续跟进帮扶，算好收入账，引导贫困户自立更生，巩固脱贫攻坚成效。

（四）部门整体支出绩效目标。进一步加强项目支出执行前、中、后绩效情况，进一步强化绩效目标量化、细化填报工作，合理安排预算。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.2022年财政资金收入总额为419.42万元，全部为财政拨款收入。预算收入为358.25万元；决算收入与预算收入的差距主要为行政运行预算调增61.17万元，因人员经费基本支出增加。项目支出105.07万元。

2.2022年财政资金支出总额为419.52万元。其中：基本支出314.45万元，项目支出105.07万元。预算数为358.25万元，其中基本支出 196.87万元，项目支出161.38万元。项目支出较预算增加 56.31万元，主要原因是宗教人士生活补助人数增加。

3.2022年年初结转结余0.32万元，年末结转结余0.22万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

（一）部门预算管理

我单位严格按照财政部门的要求和实现编制预决算、填报绩效目标和专项项目进度表；（1）一般公共服务支出预算数为304.52万元，决算数为356.02万元；社会保障就业支出预算数为24.35万元，决算数为29.55万元；卫生健康支出预算数为6.34万元，决算数为7.02万元；城乡社区支出预算数为0万元，决算数为1.75万元；住房保障支出预算数为23.29万元，决算数25.18万元。

（二）执行管理情况。

2022年6月执行59.33万元、9月执行71.32万元、11月执行99.38万元。全年支出执行良好。6月、9月、11月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度、中期评估无预算调整。

（三）支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

日常支出保障了机关的正常运转，完成了日常工作任务以及承担上级单位交办的其他相关工作。

（2）机关厉行节约。

根据单位实际情况，本着厉行节约的原则，大力压缩会议、文件、通信等方面的费用支出，提倡开短会、发短文，提高效率，精简开支；深入开展节约用电、用油、用水活动；进一步加强和规范公务车使用管理，实行定点保险、定点维修、定点加油制度。并把厉行节约列为加强机关作风建设的重要内容，与绩效考评挂钩。2022年主要会议开支、公务用车开支和公务接待开支较2021年有大幅度的减少。会议费3.31万元，公务接待经费0.57万元。

（3）机关节能降耗。

机关2022年水费开支1.65万元，电费开支1.60万元，做到人走灯灭。对会议厅中央空调进行更换，减少老旧空调的耗电。机关水、电、气、燃油节能降耗情况就上年有明显下降。

（4）资金绩效分配情况。

我单位绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》（川办发〔2011〕70号）执行。

（5）项目资金管理情况。

我单位建立健全了规章制度，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据《峨眉山市财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(峨财通〔2023〕13号)文件精神，我单位高度重视，按照2022年部门支出绩效评价指标体系认真组织了自查考评工作。我会将综合分析此次评价结果，建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨眉山统战部紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动统战部各项决策部署和落实。全体干部敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证统战部高效运转。

统战部按照2022年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分95分。

（二）存在问题。

2022年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。

（三）改进建议。

1.严格项目资金管理，严格区分项目使用范围，不得在项目经费中开支正常行政运转费用，提高项目资金使用效率。

2.加强会计核算，特别是项目资金的分类核算。

3. 进一步强化绩效目标量化、细化填报工作，合理安排预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表