2022年度

四川省峨眉山市胜利街道办事处部门决算

目录

公开时间：2023年12月1日

第一部分 部门概况

一、部门责..... ................................... 4

二、机构设置.... ...................................8

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.. .........................9

二、收入决算情况说明........ .........................9

三、支出决算情况说明.................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... ..........11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... .......16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... ..... .18

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................18

十、其他重要事项的情况说明............................20

第三部分 名词解释............................ ........26

第四部分 附件........................................50

第五部分 附表........................................52

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1．加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。

2．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。

7.指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.以夯实党建为抓手，提升基层战斗力。

一是抓实组织体系建设。构建“街道党工委—社区大党委—小区党组织”三级体系，问题小区兜底、亮点小区示范，小区治理进一步扩面、提质、增效；从驻区单位中选任64名社区兼职党委委员，深化社区大党委建设。二是抓牢思想政治建设。组织各级党组织集中学习1896次；专题研判意识形态工作2次，组织党工委理论中心组学习6次；讲好胜利好故事，“峨眉融媒号”上稿量连续9个月排全市第一名，街道党员干部思想进一步统一。三是抓住干部队伍建设。对11名普通党员立案审查，做出纪律处分；结合工作重点，派单110次，查出问题29个，均已整改到位；紧盯重点工作开展监督检查90次，发布督查通报39期，约谈提醒12人次，推动街道各项工作高效落实。

2.以生态宜居为目标，改善民生聚合力

一是优化服务体系。新建街道便民服务中心、社会工作服务站、社区养老服务综合体，城东社区被评为全省智慧科技型示范社区，进一步健全“1+11”社会工作服务体系。二是兜牢民生底线。深入开展我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，对9804名重点人员进行全覆盖走访。1-10月为群众办理各类事项16.06万件，发放社会救助金665万元。三是改善城市环境。创新制定“343”创文工作体系，通过深入摸排、全面宣传、对标整改，持续巩固创文成果；突出抓好桔杆禁烧、厕污改造、长江十年禁渔等工作，“五清”行动全市考核连续9个月名列前三，筑牢生态保护之墙。

3.以和谐稳定为导向，夯实平安稳控力

一是疫情防控保持平稳。做好重点人员排查管控服务、重点场所管控和常态化疫情防控工作，累计摸排国内重点地区来峨人员23351人，落实管控服务16022人，督促各类场所落实疫情防控措施，按要求开展核酸检测组织和支持工作，认真做好疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。二是信访稳定持续化解。抓好重点时段安保维稳工作，有效化解信访积案2件，确保“三零三确保目标”实现；畅通群众反映渠道，今年受理心连心服务热线335件，同比下降26.4%，妥善处置天下峨眉问政民生事项96件；常态化开展矛盾排查调解、禁毒宣传、重点小区整治，确保辖区和谐稳定。三是安全应急常抓不懈。完善安全生产工作“清单制+责任制+销号制”机制，持续开展安全隐患大排查及行业领域安全整治行动；强化抗旱防汛、森林防灭火工作，加强应急演练。街道全年安全无事故，并顺利通过省安全社区复评验收和峨眉山市创建省级安全发展示范城市专项检查。

4.以稳促发展为要务，凝聚振兴新动力

一是高标准推进项目实施。积极协调成昆复线电力铁塔改造施工和成昆铁路土地确权事宜，完成城南安置点、老年养护院拆迁、金林药业和惠电智远公司54亩项目用地清场交地工作；加快老旧小区改造，目前30个小区正施工改造，141个老旧小区完成居民意愿收集和改造方案设计，预计2023年6月全面完成任务；完成干河村、原大佛村、城东村73户194人、47套住房的安置工作。二是高要求统筹乡村振兴。围绕市委“1311”目标，加快土地流转，2022年流转备案土地3212亩，土地流转率达45%；全面清查整治撂荒地43亩，完成2022年度粮食生产任务；通过村集体+企业+农户、村级自营等方式，5个村均实现村级集体经济年收入5万元以上；每月动态核查研判有事故、重病等风险信息家庭情况，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是高质量优化营商环境。为企业发展提供土地保障，积极协调水、电、气等基础性要素，加快推进政务事项“一网通办”，大力实施“一站式”服务和“最多跑一次”。依托网格化管理体系，推动网格服务向企业商户延伸，进一步优化营商服务环境。

　　二、机构设置

　　峨眉山市胜利街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

　　纳入峨眉山市胜利街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 便民服务中心（核定事业编制16名）；

2.农业综合服务中心（核定事业编制3名）；

3.文化旅游服务中心（核定事业编制3名）；

4.社区治理服务中心（核定事业编制3名）；

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3154.1万元。与2021年相比，收入总计增加514.92万元，增长19.51%。2022年度支出总计3154.1万元。与2021年相比，支出总计增加514.92万元，增长19.5%。主要变动原因是2022年起佛光片区服务中心机构撤销，经费纳入胜利街道办事处进行核算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3143.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2670.29万元，占84.93%；政府性基金预算财政拨款收入473.66万元，占15.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3150.82万元，其中：基本支出1201.80万元，占38.14%；项目支出1949.02万元，占61.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总合计3149.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总合计增加574.6万元，增长22.31%。主要变动原因是2022年起佛光片区服务中心机构撤销，经费纳入胜利街道办事处进行核算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2675.92万元，占本年支出合计的84.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.04万元，增长16.76%。主要变动原因是2022年起佛光片区服务中心机构撤销，经费纳入胜利街道办事处进行核算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2675.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出651.62万元，占24.35%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1123.46万元，占41.98%；卫生健康支出26.88万元，占1%；城乡社区支出10.24万元，占0.38%；农林水支出772.79万元，占28.89%；住房保障支出90.93万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2675.92，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为592.21万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为57.31万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为1034.46万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.3万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.54万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.73万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为12.43万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为26.58万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为10.24万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为402.52元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为129.71万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为240.56万元，完成预算100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为90.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1201.54万元，其中：

人员经费1019.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、公务员医疗费补助缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费182.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算27.67%，较上年减少14.01万元，下降77.14%。决算数小于预算数的主要原因是2021年新购置公务车辆一台所以降幅较大，我街道继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元,完成预算34.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.01万元，下降77.14%，减少主要原因是2021年新购置公务车辆一台所以降幅较大，我街道继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.15万元。主要用于环境卫生整治、乡村振兴、秸杆禁烧巡查、老旧小区整治、疫情防控、矛盾纠纷排查、禁毒工作、社会治安巡逻、农业技术推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0元，增长/下降0%

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出473.66万元，主要用于解决五二五遗留问题专项经费、2021年新冠病毒疫苗接种补助经费、拆迁补偿经费等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，胜利街道办事处机关运行经费支出182.27万元，比2021年增加69.63万元，增加61.82%，主要原因是2022年起佛光片区服务中心机构撤销，经费纳入胜利街道办事处进行核算，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，胜利街道办事处政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备、办公桌椅、空调、制作标牌、标语、印刷等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，胜利街道办事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于环境卫生整治、乡村振兴、秸杆禁烧巡查、老旧小区整治、疫情防控、矛盾纠纷排查、禁毒工作、社会治安巡逻、农业技术推广工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对村干部工资、社区工资、村级基层组织和公共运维费（本级）、村级基层组织和公共运维费（本、省级）、城乡环保、环境综合整治专项经费、村办公经费、交管办及村级劝导员经费、社区办公经费、疫情防控相关经费、矛盾纠纷调解包案费、社区阵地建设经费、征地拆迁经费、解决五二五遗留问题专项经费、2022年社区戒毒社区康复经费、2021年新冠病毒疫苗接种补助经费等30个项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年胜利街道办事处整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乡镇纪委办案经费、重大涉稳事件善后处置经费、统计经费、关工委经费等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关机构事务（项）：指反映指上述项目以外的其他政府办公厅（室）相关机构事务支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向工央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年峨眉山市胜利街道办事处

整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

峨眉山市胜利街道办事处下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（独立编制非独立核算）。行政机构设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、财政所、社会治理办公室、自然资源和生态环境保护办公室；事业机构设便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心。

（二）机构职能和人员概况

胜利街道办事处主要职能是：1加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。2．统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能，加强农业农村工作。4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展。联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。5.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道村（社区）发展服务。7.指导村（社区）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。8.维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

胜利街道办事处核定总编制61人。其中：机关行政编制34名，设领导职数13名，中层领导职数14名，另核机关工勤控制数2名，事业编制25名，中层职数6名。我街道办公益一类事业机构，设置便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心4个事业部门。目前我街道办共正式职工60人，行政37人，事业人员23人。

（三）年度主要工作任务。

　　　1.全面加强党的建设。持续加强思想建设，抓好理论学习，始终坚定党的领导，夯实党建基础。创新党组织活动形式，增强党的凝聚力。提高“两新”党组织党建水平，扩大“两新”党组织覆盖面，指导企业将党建工作和企业发展有机融合。升级改造社区党群服务中心，进一步扩大“一核多元”小区治理模式覆盖面，以党支部为核心，全面提升小区品质，提高群众幸福度。

2.深入开展基层治理。构建自治、法治、德治的“三治”体系，提高社会治理“社会化、法治化、智能化、专业化”。加强城市住宅小区治理，丰富“一核多元”小区治理内涵，不断创新举措提升城市精细化治理水平，全面推进城镇老旧小区改造工作，力争完成老旧小区改造，满足人民群众美好生活需要，实现老旧小区硬件条件和治理能力“双提升”。以老旧小区改造为契机，以党支部为核心，引导成立业委会，根据不同小区特点，打造具有自身特色的小区治理模式。

3.提升民生服务水平。高标准完成街道便民服务中心标准化规范化便利化省级试点改革任务，积极推动多部门入驻综合窗口，努力构建“一体化平台”建设，实现“一件事一次办”目标。统筹资源配置，积极向上争取，通过新建、改建、扩建、划拨、购置等方式，优化提升6个社区阵地建设，为服务群众夯实阵地基础。高质量完成“三社联动”街道、“智慧科技型”和“便民服务型”社区省级试点改革任务，以居民需求为导向，积极构建社区搭台，社工和社会组织参与的社区治理新模式，努力实现“硬件上有改观、软件上有提升、服务上有亮点、场景上有呈现”目标。

4.全面实施乡村振兴。及时调整充实帮扶干部力量，充分发挥好纪工委监督作用，推动帮扶工作务实，建立每月会商脱贫攻坚机制，及时准确监测贫困户动态情况，对脱贫户家庭收入及“三保障”情况进一步核查，抓实抓好贫困人口动态管理，应减尽减、应纳尽纳。切实加强“三资”管理，实行“一村一规”“一村一策”，合理规划乡村资源。继续开展常态化“五清”行动，建立长效机制，打造生态环境优美、村容整洁的美丽宜居乡村。持续推进机耕道路和水利设施建设，夯实农业产业基础，大力发展水果、蔬菜、中药材等特色产业。加强耕地经营权流转，支持专业合作社规范发展，大力推进规模化种植，加快发展壮大村级集体经济。

（四）部门整体支出绩效目标。

 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整，村镇建设规划、社区治理、老旧小区改造、公共设施完善，乡村振兴、生态环境保护和护林防火工作；负责民政、计生、文教、卫生、便民服务等社会公益性事业的综合工作，维护群众的合法权益；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。营造和谐社会环境、精神文明和物质文明双提升，人民安居乐业。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门总体收入情况

2022年全年财政资金收3143.95万元，其中一般公共预算财政拨款2670.29万元，政府性基金预算财政拨款473.66万元，其他收入0万元。

2、部门总体支出情况

2022年全年支出3150.82万元主要有以下方面：1.一般公共服务支出652.85万元，占总收入20.72%；2.社会保障和就业支1123.46万元，占总收入35.66%；3.卫生健康支出26.88万元，占总收入0.85%；4.城乡社区支出483.91万元，占总收入15.36%；5.农林水支出772.79万元，占总收入24.53%；6.住房保障支出90.93万元，占总收入2.88%。

3、部门总体结转结余情况

2022年年末一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款结转结余合计数0万元，非同级财政拨款收入结转结余　3.28万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、预决算编制情况。胜利街道按照峨眉山市财政局关于编制2022年部门预算的通知和有关要求，制定了部门绩效目标，按时完成预算基础库、项目库报送工作,并按时完成预算编制工作提交部门预算草案。对各项目绩效目标进行细化、明确，对结余结转资金定期进行清理，对有使用规定的专项资金实行专款专用。

2、预算执行管理情况。一是人员类。人员工资按月申报并直接支付，1-12月执行进度为100%。二是运转类。根据街道、村、社区日常工作运转需求，定期与不定期结合，进行申报支付。需按月完成的项目，在规定期限完成，1-12月执行进度为100%，其余项目均按需申报，根据工作进度申报并支付。三是特定类项目。完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出，实现专款专用。积极谋划做出预算，及时申报并做好支付工作，12月执行进度为100%。严格按照预算金额支出，控制成本，不超预算。及时跟进项目目标进度，资金下达后及时支付，并跟进后续使用情况，由相关业务部门对资金的使用情况及项目目标完成效情况。

　　3、绩效目标完成情况。本年绩效目标基本完成，达到了项目要求，各类人员工资及时足额发放，保险、公积金及时缴纳；办公支出优先保障，确保单位正常运转；特定项目支出完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出，现实专款专用。

4、绩效监督管理。在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算，包括财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的使用情况等。

5、全年财政资金支付专款专用，无挤占挪用、无虚假支出，无违法乱纪行为。

（二）结果应用情况

我街道在预算执行中严格按照年初预算执行，对各项目资金按时支付，切实保障单位正常运转；项目资金按照管理要求按时支付、专项管理、专项使用；决算审查、决算公开均按市财政局要求及时完成公开。

（三）自评质量

胜利街道严格按照财经纪律要求，制定并严格执行财务管理制度，建立内部控制制度，确保财务工作人员在工作中严于修身、严于律已、加强监督。各项目根据项目绩效目标制定情况严格完成数量、质量等目标，及时完成资金支付，确保项目完成。因特殊原因未纳入年初预算但当年必须实施的项目，报财政追加预算资金。各项目完成情况良好。

（四）、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　通过绩效管理自评，我单位各预算项目完成情况良好，且在预算支出中不存在违法违纪行为，自评得分95分。

（二）存在问题

因财政业务工作专业性极强，在财务工作中对指标细化量化精准度还不够。

（三）改进建议

今后工作中，加强财务业务知识学习，提高思想认识，做好预算科目经济指标细化工作，提高预算科学性、支出合理性。

附件2

　　　　2023年专项资金预算项目绩效自评报告

　　　　（解决五二五遗留问题专项经费项目）

     一、项目概况

     （一）项目基本情况。

1、胜利街道切实做好原五二五厂破产国有企业下岗及退休职工遗留问题的处理，确保社会稳定。

　　2、胜利街道按照峨眉山市财政局关于编制2022年部门预算的通知和有关要求，按时完成解决五二五遗留问题专项经费项目的预算报送工作。

    3、该项目经费主要用于原五二五厂辖区的管理，承担该辖区社会保障福利、劳动就业培训、教育、社会治安、环境卫生整治、规划建设、维稳、经费等各项工作.

 （二）项目绩效目标。

1．该项目主要用于支付破产或改制企业职工安置费下岗职工医疗保险、社会保险、下岗职工生活补贴、原五二五全厂职工过节费、退休职工统筹外补贴等。

2、该项目为做好原五二五厂破产国有企业遗留问题，确保社会稳定。项目绩效要素完整，含整体目标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、满意度指标等要素。项目执行进度正常。

3．解决五二五遗留问题专项经费项目即体现了对破产国有企业下岗及退休职工的关心关爱，也缓解了遗留问题维护了社会稳定。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一） 项目资金申报及批复情况。  

2022年年初，我街道严格按预算编制要求，对解决五二五遗留问题专项经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市第十八届人民代表大会第二次会议批准通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

解决五二五遗留问题专项经费2022年预算370.41万元，到位370.41万元，实际使用370.41万元。2022年资金主要用于下岗职工医疗保险、社会保险、下岗职工生活补贴、原五二五全厂职工过节费、退休职工统筹外补贴等，其中：用于佛光片区污水管道维修、树枝修理等0.63万元，用于原五二五抚恤供养人员生活补助、保险、党小组长劳务费等237.62万元，用于职工节日慰问费及看望住院职工132.17万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律、法规，按照《会计法》财务规则制度，科学、合理的使用该笔资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

解决五二五遗留问题专项经费根据破产国有企业生活补助标准、退休职工统筹外补贴等发放，养老、医疗保险等保险按国家保险规定进行缴纳补助。

四、项目绩效情况。

（一）项目完成情况。

该项目绩效目标基本完成，达到了项目要求。原五二五厂下岗职工生活补贴、医疗保险、社会保险、退休职工统筹外补贴等费用按时发放。

（二）项目效益情况。

解决五二五遗留问题专项经费缓解了原五二五厂下岗及退休职工的遗留问题，确保了社会稳定。

五、评价结论及建议

     （一） 存在问题。

通过项目绩效管理自评，发现在2022年财政较紧张，该项目资金支付及时率有待提高。

     （二） 改进建议。

希望财政及时保障此项目经费，提高支付及时率。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（城乡环保、环境综合整治专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、为认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕“打造绿水青山典范城市”总体目标，深入实施“生态立市”发展战略。

2、2022年初我街道办按严格预算编制要求，对城乡环保、环境综合整治专项经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）项目绩效目标

1、项目主要目标：紧紧围绕“打造绿水青山典范城市”总体目标，开展辖区内城乡环境垃圾整治、加强秸秆禁烧监管、加强城乡环境综合整治等。

2、通过预算编制，规划绩效目标：（1）开展交通干线沿线两侧物料堆场清理或覆盖为重点的扬尘污染整治；（2）加强对农村农药、化肥使用指导，提升秸秆综合利用率；（3）加强环境卫生巡查、督查及整治。（4）实行环境保护网格化监管机制。

3、城乡环保、环境综合整治专项经费经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法

有重点有针对性地深入开展城乡环境综合整治工作，加强巡查督导、不折不扣落实整改，根据绩效目标开展绩效自评，保质保量完成了工作任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

城乡环保、环境综合整治专项经费、五清行动，项目2022年申报预算10.24万元。

（二）、资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。城乡环保、环境综合整治专项经费（含环卫补助和农村保洁）项目2022年申报预算10.24万元，属本级人民政府预算专项资金，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

2、资金到位及使用情况。胜利街道办城乡环保、环境综合整治专项经费到位10.24万元，使用率100%，该资金主要用于开展交通干线沿线两侧物料堆场清理或覆盖为重点的扬尘污染整治；秸秆禁烧、工业污染整治；河道沟渠，房前屋后，卫生死角等进行环境卫生整治工作等。

（三）、项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行国家法律、法规，按照《会计法》财务规则制度，科学、合理的使用该笔资金，及时处理各笔款项，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

     1、制定了胜利街道办事处《关于生态环境保护“党政同责、一岗双责”实施办法》，行业环保的领导责任。

 2、强化日常巡查监管、通报及整改落实。

3、开展交通干线扬尘污染整治,强化砂石、渣土运输车辆密闭管理；加强河道沟渠，房前屋后，卫生死角等进行环境卫生巡查整治，不断提升人居环境。

4、加强工业污染整治及农村农药、化肥使用进行指导，控制农业污染，加强农膜回收利用等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

城乡环保、环境综合整治专项经费项目在一是加强对辖区各砂石堆场的监督管理，全年来巡查砂石堆场70余次，督促企业落实主体责任，落实扬尘污染防治措施，自觉履行扬尘污染防治职责。二是狠抓秸秆禁烧工作。坚持“标本兼治、疏堵并举”的原则，认真做好秸秆禁烧和综合利用工作，层层落实责任，成立街道、村、组三级巡查网络，共出动巡查350余人次、将政策法规宣传到户，始终保持高压态势，加强巡查、果断处置；并建立责任机制、巡查机制、通报机制。大力宣传秸秆禁烧暨综合利用，全街道秸秆禁烧暨综合利用率达100%，引导群众形成“不敢烧、不愿烧、不用烧”的局面资金使用率100%。三是全街道5个行政村，共出动人工1300余人次，车辆150余车次，清理垃圾300余吨，清理废旧家具20余车。

（二）项目效益情况

加强城乡环境卫生巡查整治，改善了人居环境居住质量，提升群众幸福感和安全感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目根据年初预算全面落实各项工作，改善了街道辖区内的环境卫生状况，获得群众满意度，总体评价良好。

（二）存在的问题

环境卫生保护宣传教育还有待加强，农村环保基础设施还有待完善。

（三）相关建议

加强环保宣传，规范群众文明行为，养成良好卫生习惯。

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（基层武装业务经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、坚持以习近平总书记关于新形势下国防和军队建设的重要论述立为指导，立足实际，突出重点，求真务实，不断强化党管武装责任意识。

2、2022年年初我街道按严格预算编制要求，对基层武装业务经费进行预算编制，经市政府同意，报峨眉山市人民代表大会会议批准通过。

（二）项目绩效目标

1、项目主要目标：切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则，提高我街道群众的思想素质和政治觉悟，增强了广大民兵的国防观念和爱国热情。

2、通过预算编制，规划绩效目标：（1）、落实党管武装原则，抓好国防教育宣传；（2）、有序做好兵役登记；（3）、做好民兵整；（4）重点抓好征兵工作。

3、人武经费服务当地人民群众，申报内容与实际相符，申报目标合理。

二、项目资金申报及使用情况

1、资金到位。基层武装业务经费财政拨款2022年预算　　　3万元，属本级人民政府预算专项资金，经市人代会会议结束后到位。

2、资金使用。我街道基层武装业务经费使用0.67万元，使用率100%，用于民兵点验误工、购民兵体能服、武装工作办公费。会计核算、现金管理、转账支付等均按规章制度执行，做到专款专用，资金支付依据齐全、开支标准合理合法、专项资金专项管理、专项使用，年初的绩效目标也基本完成。

3、项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财管管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

 1、民兵政治工作（1）党管武装。街道党工委高度重视武装工作，将武装工作纳入重要会议议程。每季度召开党工委会，研究部署我街道的武装工作，遇重大工作及时召开会议研究部署。党工委书记亲自过问工作中的难点问题，研究解决办法，切实履行党管武装职责，真正体现了党管武装原则。各类保障到位；政治教导员、专武干部认真履职尽责，积极参加上级军事机关组织的活动，认真完成上级军事机关赋予的各项任务。（2）民兵政治教育。健全民兵预备役政治教育制度，突出基干民兵政治教育这根主线，结合实际拟定民兵政治教育计划，积极组织开展全民国防教育。

2、民兵整组和规范化建设。我街道进一步优化民兵结构布局，精准对接编组任务，提高民兵专业化水平，年初制定民兵组织整顿工作的实施方案。精心研究部署民兵调整改革工作，重点解决思想观念革新、领导机构建设、工作经费保障等问题，实现领导到位、力量到位、保障到位。按照上级下达的编兵任务，紧贴街道实际，针对基干民兵组织中存在的问题，及时将已不符合条件的队员转出队伍，把党员、文化程度高、军事素质好、有一技之长、能够在位的优秀年轻民兵转入基干民兵队伍。

3、兵役登记和征兵工作。（1）兵役登记统计。全年按照适龄青年18周岁的青年，全年完成兵役登记375人全部进行兵役登记；（2）征兵宣传。认真搞好征兵宣传工作，召开征兵工作会议，采取制作横幅、微信群、宣传车进村入户等的方式进行，并加大对征兵政策和有关法律法规知识的宣传力度。

4、基础武装部正规化建设工作。依据省、市级要求，我街道严格按照上级关于做好基层武装部正规化建设的目标和标准，抓紧落实基层武装部正规化建设工作。

 四、项目绩效目标

（一）项目完成情况

（1）积极开展全民国防教育，组织村武装干部、民兵学习有关文件法规，认真贯彻《民兵政治教育工作规定》，尤其是突出十九大以来习近平强军思想；“传承红色基因、担当强军重任”主题教育；全年共计开展政治教育17课时。
   （2）按照上级下达的编兵任务，紧贴街道实际，针对基干民兵组织中存在的问题，及时将已不符合条件的队员转出队伍，把党员、文化程度高、军事素质好、有一技之长、能够在位的优秀年轻民兵转入基干民兵队伍，通过整组，我街道基干民兵人数为140人，组建应急力量：峨眉山市应急连18人、乡镇应急排60人。支援力量；路上重装运输32人、物资装卸载排10人、通用汽车维修排20人。

（3）通过兵役登记，摸清了全镇适龄青年的底数，参加兵役登记人数375名，为征兵工作打下了坚实基础。在征兵工作中，我们主要利用微信、村级广播、村委公开栏、发放宣传单、悬挂横幅等宣传方式大力宣传参军报国的意义和好处。累计发放宣传单20000余份，横幅20张。街道人武部共为部队输送了26兵员，圆满完成了上级赋予的征兵任务。

（4）积极带领民兵连长及民兵人员积极投身乡村振兴、人居环境整治、城乡环境综合治理、秸秆禁烧、治安防范等活动中去。组织辖区民兵在疫情防控、新冠疫苗接种工作中发挥民兵维护秩序的作用。

   五、评价结论及建议

（一）评价结论。国家对武装工作的重视受到群众的拥护，人民的安全得到保障，群众对国家有信心。

（二）存在的问题。年轻人吃苦能力和承压能力不强。

（三）相关建议。民兵思想教育、军事训练、组织整顿、征兵工作等大项工作中发挥优点克服不足，争取更大的进步。

　　2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（村级基层组织和公共运维费（本、省级））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共服务项目运行维护，主要是农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目等公益事业项目建设需要维护。村级基层组织和公共运维费（本、省级）按行政村个数定额补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：村内户外公路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施、农村垃圾、污水集中处理、农村村客运、园林绿化、农业科技推广、动植物疫病防治、农产品流通、农村防灾减灾、广播电视“村村通”、电影放映服务、文体和健身活动、电影放映服务、农村治安保卫、环境卫生监督检查、农村土地规划管理、建筑物建设管理等。

2．项目应实现的具体绩效目标：村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新、宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高，全街道对外形象有了新提升，老百姓的幸福感、获得感、安全感增强，乡村振兴落到实处。

3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

村级基层组织和公共运维费（本、省级）树立“自治”理念，全民决策、民主管理和民主监督，让广大人民群众直接行使民主权利。具体实施由街道政府指导，“村两委”组织、引导、协调、服务。充分发挥村民理财小组的监督作用，实现对项目、资金监督的全覆盖。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。.

我街道共5个行政村，财政共分配资金32万元。财政资金拨付32万元，实际使用32万元。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）资金计划、到位及使用情况

　　2022年村级基层组织和公共运维费（本、省级）主要用于各村（社区）垃圾转运员和保洁员工资、基础设施维护、文体活动、道路维护等。项目实施村财街道监管。

三、项目实施及管理情况

2022年村级基层组织和公共运维费（本、省级）主要用于各村（社区）垃圾转运员和保洁员工资、基础设施维护、文体活动道路维护等。项目实施村财街道代管。

四、项目绩效情况

村容村貌大幅提升，环境干净、整洁、舒适、清新、宜居宜养，群众环保理念有了新认识、新提高。有不少村民从城里返回农村生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年村级基层组织和公共运维费（本、省级）资金解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。受到村民的赞许，群众满意率高。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（交管办及村级劝导员项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

交管办及村级劝导员经费，主要是开展交通劝导、交通设施维护、交通安全宣传等项目建设需要维护。项目申报资金5.72万元，财政批复5.72万元，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：2022年胜利街道交通劝导点为3个，通过项目的实施，规范各村交通场所，更好地开展交通劝导工作，提升群众安全意识、有效保障辖区内交通安全。

2．项目应实现的具体绩效目标：开展全街道交通安全管理，做好全街道宣传道路交通安全宣传及交通工作，确保群众出行安全，为群众人身财产安全提供基础保障，促进社会主义和谐稳定社会建设。

3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。.

我街道共5个行政村，财政预算资金5.72万元。财政资金拨付5.72万元，实际使用5.72万元。

（二）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）资金计划、到位及使用情况

　　2022年交管办及交通劝导经费主要用于各村交通安全知识宣传、交通劝导，交管站日常办公经费等。

　　　三、项目实施及管理情况

该项目由街道办交通劝导办负责管理，制定并落实监管措施，每个村设置交通劝导站，每月开展3次交通劝导及交通安全知识宣传。

四、项目绩效情况

规范了各村交通劝导场所，更好地开展交通劝导工作，提升群众安全。做好辖区内辖区道路安全隐患排查工人，通过入户排查报废已无安全隐患34口；抓好道路安全，开展道路安全排查60次，消除道路安全隐患4处，全年开展交通劝导164次，劝导车辆11230辆。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年交通劝导经费提升群众安全意识，有效保障辖区内交通安全，受到村民的赞许，群众满意率高。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表