2022年度

峨眉山市市场监管局决算

目录

公开时间：2023年12月1日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全市市场综合监督管理工作。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全市食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责配合全市市场监督管理综合执法工作，配合开展反垄断执法工作。

（4）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。

（5）负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（6）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（7）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（8）负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（9）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（10）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

（11）负责统一管理全市标准化工作。指导企业标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

（12）负责统一管理全市检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（13）负责统一管理全市认证认可、条码工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（15）负责拟订全市知识产权发展规划、政策；负责贯彻落实知识产权地方性法规。负责全市知识产权的保护、管理；负责全市知识产权创造、运用、服务等促进工作。负责组织指导商标、地理标志、专利执法工作。

（16）负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（17）负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全市监督管理政策规划。负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（18）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。

二、机构设置

峨眉山市市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2215.29万元。与2021年相比，收入总计减少104.48万元，下降4.9%；支出总结减少13.94万元，减少0.6%。主要变动原因是严格执行预算管理。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2215.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2091.17万元，占94.4%；政府性基金预算财政拨款收入28.08万元，占1.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2212.11万元，其中：基本支出1874.72万元，占84.75%；项目支出337.39万元，占15.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2212.11万元。与2021年相比，财政拨款收入减少总计189.67万元，下降8.9%；支出减少3.94，下降0.2%。主要变动原因是严格执行预算管理。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2184.04万元，占本年支出合计的98.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.77万元，下降3.74%。主要变动原因是严格执行预算管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2184.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1741.26万元，占79.73%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出269.9万元，占12.36%；卫生健康支出41.45万元，占1.9%；住房保障支出131.41万元，占6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2184.04，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1176.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为218.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为17.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）:支出决算为25.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为255.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为255.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为105.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为54.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为100.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为131.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1874.72万元，其中：

人员经费1637.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费237.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.17万元，完成预算78.16%，较上年增加11.19万元，增长31.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务管理制度。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.75万元，占98.8%；公务接待费支出决算0.42万元，占1.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.75万元,完成预算86.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加12.32万元，增长35.45%。主要原因是支付了部分2021年维修费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车（执法车辆）28辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、载客汽车1辆、其他车辆16辆。

公务用车运行维护费支出34.75万元。主要用于食品药品监管、质量监管、特种设备安全监管、知识产权、消费投诉等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算8.4%。公务接待费支出决算比2021年减少1.13万元，下降269%。主要原因是严格执行公务接待要求。其中：

国内公务接待支出0.42万元，主要用于食品药品监管、质量监管、特种设备安全监管、知识产权、消费投诉执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出28.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市市场监管局机关运行经费支出237.59万元，比2021年增加58万元，增长24.41%。主要原因是支付2021年未付款项。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市市场监管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市市场监管局共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于监管执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、市场监督管理事务20138：反映市场监督管理事务方面的支出。

十、行政运行（市场）2013801：反映行政单位的基本支出。

十一、一般行政管理事务（市场）2013802：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、机关服务（市场）2013803：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、市场主体管理2013804：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十四、市场秩序执法2013805：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十五、药品事务2013812：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十六、质量安全监管2013815：反映产品质量安全监管，特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十七、食品安全监管2013816：反映食品安全监管等专项工作支出。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）