按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.发展和改革局机关主要职能

（1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、科技发展、人口与计划生育、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市国民经济和社会发展、科学技术进步、人口发展、经济体制改革、对外开放的有关地方性规范性文件和政策措施。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、科技与人口发展战略，中长期规划和年度计划。统筹协调全市经济社会科技发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、科技创新运用、经济结构优化、人口发展、价格总水平调控目标和政策的建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（4）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划、计划的实施。

(5)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(6)负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间资金的投向，研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标及政策措施，指导和协调国外贷款项目实施。负责编制全市政府投资项目和重点建设项目的年度投资计划。组织开展重大项目稽察。

(7)推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。

(8)促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责区域经济协作的统筹协调。

(9)负责组织拟订并实施科技攻关、成果转化、软科学研究等计划。推进科技体制改革工作，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。推进全市科技创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

(10)会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。拟订科技成果推广、科技奖励、促进科技中介组织发展的政策措施，组织相关重大科技成果应用示范。负责组织全市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密工作，承担科技评估管理和科技统计工作。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报，推动企业自主创新能力建设。拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议。

(11)负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。负责全市专利联络，保护知识产权工作，归上管理科技信息、情报工作。

(12)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

(13)推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

(14)指导、协调并综合管理全市招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标的地方性规范文件，按照职责分工对建设项目的招标投标活动实施监督检查。

(15)贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费和服务性、经营性收费监督管理工作，按照批准的定价目录和定价权限，制定我市的政府定价和政府指导价。负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

(16)负责组织编制全市国民经济与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

(17)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(18)承办市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省市工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，奋力推动全市经济社会高质量发展。

（一）统筹推进一、二、三产业融合发展，超常规跨越式发展，全力争取2023年经济增速得到大幅提升。

（二）加强宏观经济形势监测和运行分析，把重点放在宏观形势和主要指标变化情况的分析上，及时提出针对性强、富有价值的意见建议，在更高层次上当好参谋、出好主意、谋好发展。

（三）着力政策研究，充分发挥部门职能优势，加强政策研究，掌握政策动态，做好产业政策与我市产业、项目等载体相结合的文章，抓住经济和社会发展中的热点、难点问题，深入开展调查研究，不断提高经济形势分析质量和水平，努力为市委、市政府当好参谋。

（四）抓好重大项目包装策划储备，推动重大项目加快实施。认真研究国家政策导向和我市产业转型升级需要，搞好项目包装申报，争取更多的项目列入省市重点项目、各级发展规划盘子、各级各类重点扶持领域范围。

（五）抓住重大机遇，全面做好资金政策争取。准确把握上级产业导向和投资重点，做好与我市优势项目结合的文章，重点围绕中央预算内老旧小区改造、城市排水、长江经济带绿色发展和地方政府专项债券政策投向等方面，积极做好项目包装推介，做好“保姆式”跟踪服务，力争实现新的突破。

（六）加快推动“双碳战略”重点工作，积极贯彻落实《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》，认真梳理我市能源消费总量、结构，研究谋划针对性措施，务求取得实效。加大节能审查力度，规范节能评估程序，坚决淘汰技术落后、浪费能源、高污染工艺、产品和设备。

（七）加快推进县级市改革的各项工作，加大纵深推进力度，牵头协调经济体制改革领域各项任务，进一步激发市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。

（八）大力促进科技创新发展，积极培育高新技术企业、国家科技型中小企业，力争通过高新技术企业认定3个以上，国家科技型中小企业30个以上。持续推进“大众创业万众创新”工作，引导全社会加强科技投入，全市R&D经费达4.24亿元以上。建立峨眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台运管中心，开展在线咨询服务，培训活动。

（九）进一步做好保供稳价工作，继续抓好相关商品和服务成本监审、价格制定、价格认定和监测、粮食和救灾物资管理工作，为我市民生保障提供有力支撑。

二、部门概况

峨眉山市发展和改革局其他事业单位2个，主要包括：峨眉山市价格认定服务中心、峨眉山市科技开发和项目服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市发展和改革局所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市发展和改革局收入预算总额为1301.82万元，其中：当年财政拨款收入1122.82万元，事业收入0万元，其他收入179万元。相应安排支出预算1301.82万元，其中：人员支出426.31万元，日常公用支出67.89万元，对个人和家庭的补助支出21.46万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市发展和改革局2023年财政拨款收支总预算1301.82万元，主要用于保障峨眉山市发展和改革局及下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会事业发展相关工作。其中：

基本支出515.66万元，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出786.16万元，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款1301.82万元，是用于保障峨眉山市发展和改革局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出515.36万元，占39.59%；科学技术支出543万元，占41.71%；社会保障和就业支出74.13万元，占5.69 %；卫生健康支出19.57万元，占1.5%；节能环保支出76.73万元，占5.89%；住房保障支出38.86万元，占2.99%；粮油物资储备支出34.18万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201

发展和改革事务20104

A、行政运行（发展）2010401：2023年预算数为267.93万元，主要用于：保障发改局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

B、一般行政管理事务（发展）2010402：2023年预算数为63.65万元，主要用于：机关开展综合业务未单独设置项级科目的其他项目支出。

C、战略规划与实施2010404:2023年预算数为20万元，主要用于：节能监审及节能验收工作相关支出。

D、日常经济运行调节2010405：2023年预算数为43.6万元，主要用于：劳务聘用人员费用相关支出。

E、事业运行（发展）2010450：2023年预算数为115.18万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出。

F、其他发展与改革事务支出2010499：2023年预算数为5万元，主要用于粮食执法监管经费支出。

2.科学技术支出206

（1）科学技术管理事务

其他科学技术管理事务支出2060199：2023年预算数为10万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）技术研究与开发

科技成果转化与扩散2060404：2023年预算数为13万元，主要用于科技在线平台相关人员劳务费，工作开展经费支出。

重点研发计划2060902：2023年预算数为50万元，主要用于：用于奖励企业科技项目经费，激励企业持续走科技创新道路，推进全市“大众创业，万众创新”工作走向深入；

其他科学技术支出2069999：2023年预算数为470万元，主要用于：用于奖励企业科技项目经费，激励企业持续走科技创新道路，推进全市“大众创业，万众创新”工作走向深入；大力推进高新技术企业的申报工作，做好重点科技项目的管理与社会效益的评价，力争高新技术产业产值比上年增长10%以上，积极培育高新技术企业。

3.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805

A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2023年预算数为44.24万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2023年预算数为22.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（3）其他社会保障和就业支出20899

其他社会保障和就业支出2089999：2023年预算数为7.76万元，主要用于：机关事业单位缴纳的工伤保险。

4.卫生健康支出210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：2023年预算数为11.32万元，主要用于：机关事业单位（行政）缴纳的基本医疗保险。

事业单位医疗2101102：2023年预算数为5.55万元，主要用于：机关事业单位（事业）缴纳的基本医疗保险。

公务员医疗补助2101103：2023年预算数为2.7万元，主要用于：机关事业单位（事业）缴纳的基本医疗保险。

5.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：2023年预算数为38.86万元，主要用于：机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.节能环保支出211

（1）能源节约利用21110

能源节约利用2111001：2023年预算数为6万元，主要用于：省级预算内基本建设资金（充电站项目）补助资金支出。

（2）能源管理事务21114

农村电网建设2111413：2023年预算数为70.73万元，主要用于：农村电网改造项目资金支出。

6.粮油物资储备支出222

重要商品储备22205

医药储备2220508：2023年预算数为34.18万元，主要用于：医疗物资储备工作等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市发展和改革局2023年一般公共预算基本支出515.66万元，其中：

人员经费447.77万元，主要包括：基本工资112.52万元、津贴补贴46.14万元、奖金80.66万元、绩效工资599.98万元、养老保险44.24万元、职业年金22.12万元、基本医疗保险16.87万元、公务员医疗补助2.7万元、工伤保险2.21万元、住房公积金38.86万元、生活补助12万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助9.45万元。

公用经费67.89万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、咨询费4万元、邮电费3万元、差旅费13.5万元、维修（护）费2万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.48万元、其他交通费用12.12万元、其他商品和服务支出21.3万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

无

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市发展和改革局2023年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费1.5万元，2023年公务接待费计划用于上级要求进行的公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2辆公务车目前由峨眉山市政府办公车管理股统一派遣管理使用，我局未承担相关费用；

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市发展和改革局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为67.89万元，较上年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市发展和改革局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市发展和改革局实际共有车辆2辆，2辆公务车目前由峨眉山市政府办公车管理股统一派遣管理使用，我局未承担相关费用。　　

2023年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市发展和改革局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1301.82万元，其中基本支出515.66万元，项目支出786.16万元。其中编制了项目绩效目标的预算786.16万元，主要为科技项目经费，科技计划管理经费，项目评审及课题研究、集中开工经费，节能监审及节能验收工作经费，省级科技计划项目专项资金，2022年农村电网巩固提升项目补助资金，粮食执法监管经费，企业统计人员补助（固定资产投资项目、劳动工资抽样）。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级拨款。 

4.一般公共服务支出201

（1）发展和改革事务20104

A、行政运行（发展）2010401：反映发改局基本支出。

B、一般行政管理事务（发展）2010402：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

C、经济体制改革研究2010407：反映经济体制改革与研究方面的支出。

D、物价管理2010408：反映物价管理方面的支出。

E、事业运行（发展）2010450：反映事业单位的基本支出。

5.科学技术支出206

（1）科学技术管理事务
其他科学技术管理事务支出2060199：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（2）技术研究与开发

其他技术研究与开发支出2060499：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

6.社会保障和就业支出208

（1）行政事业单位离退休20805A、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

B、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（2）抚恤20808：其它优抚支出2080899：遗属补助。
7. 卫生健康210

行政事业单位医疗21011

行政单位医疗2101101：单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出221

住房改革支出22102

住房公积金2210201：人社部、财政部规定按基本工资和津贴比例缴纳的住房公积金。

9.粮油物资储备支出222

重要商品储备22205

医药储备2220508

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。