按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 贯彻执行水利工作的法律、法规和方针政策，开展市水利事业建设工作。

负责全市的市管水利工程正常运行及维护管理；保证全市灌溉面积19.96万亩农田的春灌和岁修工作；保证市管9座水库的正常蓄水、防洪安全工作；承办上级交办的其它水利工程事项。

（二）2022年重点工作任务

1、峨眉山市2021年小型水库维修养护项目

四川省财政厅四川省水利厅《关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号），该项目总投资107.8万元（其中：中央资金100万元，地方配套7.8万元），分两个标段，一标段审定投资26.5507万元，二标段审定投资72.91万元，对全市9座小型水库实施维修养护。项目于2021年5月启动，一标段于2021年11月17日完工，二标段于2022年4月30日完工,项目于2022年10月13日竣工验收。该项目引进专业公司对境内现有的9座小型水库进行了规范化、精细化、专业化管理。

2、峨眉山市2022年小型水库维修养护项目

四川省财政厅、四川省水利厅以川财农[2022]9号文件下达2022年中央和省级水利发展资金70万元；该项目主要内容为购买社会物业化管理服务对工农兵水库等7座小型水库的工程设施进行维修养护，该项目于2022年5月24日开工，2022年11月4日完成年度考核，预计2023年5月完工。

3、观音岩水库机电设备维修养护项目

该项目对我市观音岩水库机电设备进行维修养护，预算总投资80.2万，该项目于2022年1月14日开工，2022年8月15日完工验收。

4、观音岩水库坝肩左侧边坡垮塌修复工程

峨眉山市人民政府批复投资32.5万元，该项目主要建设内容为对观音水库坝肩左侧垮塌边坡段进行修复，项目于2022年6月17日开工，2022年8月10日完工验收。

5、峨眉山市小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目

该项目主要建设内容为对我市7座小型水库进行雨水情视频监控和大坝安全监测，预算总投资116.58万元，该项目正在进行招投标等前期工作，预计今年年底完成投资的90%，2023年汛期前投入使用。

6、跃进渠干渠（32-156～32-672）段改线工程

该项目主要建设内容为对跃进渠干渠（32-156～32-672）段进行改线，预算总投资1120.36万元，该项目已签订委托招标代理协议，正在进行招投标准备工作，预计2023年汛期前完工。

7、峨眉山市2022年水源及末级渠系配套和恢复工程

该项目主要建设内容为峨眉山市末级渠系恢复和配套7公里，整治山坪塘6口，整治4座提灌站，新建2座提灌站等，预算总投资554万元，设计方案已完成审查，待批复后立即实施，预计2023年3月底前完工。

8、2022年移民后扶项目实施情况。

峨眉山市2022年移民后扶计划项目10个，计划资金745万元，资金来源为中央和省级大中型水库移民后期扶持基金。2022年完成沟渠建设2.62千米，硬化各类道路4.72千米，安装太阳能路灯959盏，建成村集体经济产业园1个，建成葡萄大棚125亩，完成项目投资685万元。通过移民后扶项目的实施，大大提升了移民村基础设施建设水平和产业发展水平。

9、推进渠系整治，确保粮食生产安全

全力做好春灌及岁修工作，完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作；今年完成各水库、塘、冬水田等蓄水保水工作；已完成渠道清淤7万立方，完成干、支渠道岁修约100公里，改善和恢复灌溉面积2.5万亩，提高节水能力60万方。确保全市19.96万亩农田适时栽插，为促进农业增产、粮食安全奠定了坚实的基础。

10、抓好春灌工作，确保大春生产用水

今年我中心结合实际调整放水时间，采用分片轮灌的方式解决用水矛盾。各镇乡及相关单位落实责任，3月底前将水库、山坪塘全部蓄满水，充分发挥水利工程蓄水引水能力。同时坚持“水权集中，统一调度，计划用水，分级管理”的原则，按照灌区需水量，统一集中放水、必要时实行轮水制度，确保大春生产用水，圆满完成春灌工作。

11、2022年移民动态管理情况

峨眉山市移民动态管理实行月报制，各移民乡镇每月底上报当月移民增减情况，并按要求进行公示上报。峨眉山市2021年底移民后扶人口4179人，2021年共核减移民30人，其中死亡30人，核增1人，其中迁入1人，截止2022年11月峨眉山市有后扶移民人口4150人。2022年共发放移民后扶直发直补资金225.235万元，发放移民养老保障金60.129万元。

12、2022年移民信访维稳工作开展情况。

强化部门、镇乡联动，提高移民干部的政策理论水平和服务能力，切实解决移民提出的合理诉求。经多方努力，2022年我市未出现1起移民越级信访事件。

二、部门概况

峨眉山市水利建设与河湖保护中心是峨眉山市水务局下属二级预算单位，现有事业编制人数47人，年末实有在职34人，退休53人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市水利建设与河湖保护中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年峨眉山市河湖保护中心部门收入预算总额为820.58万元，较上年预算数增加300.02万元。其中：当年财政拨款收入820.58万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。相应安排支出预算820.58万元，其中：人员支出565.76万元，日常公用支出74.82万元，专项支出180万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年财政拨款收支总预算820.58万元，主要用于保障水利建设与河湖保护中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他水务事业发展相关工作。其中：

基本支出640.58万元，是用于保障水利建设与河湖保护中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出180万元，是用于水利建设与保障河湖保护中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年一般公共预算当年拨款820.58万元，较上年预算数增加405.02万元。主要原因是项目资金变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业90.8万元，占11.07% 。主要用于事业单位在职人员养老金、职业年金缴纳和其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出22.05万元，占2.68% 。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

农林水支出658.69万元，占80.27% 。主要用于单位人员工资、日常运转以及为事业发展目标而安排的年度项目支出。

住房保障支出49.04万元，占5.98% 。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出    2023年预算数为90.8万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为58.26万元主要用于为在职人员缴纳养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022年预算数为29.13万元主要用于为在职人员缴纳职业年金；其他优抚支出（2080899）2022年预算数为3.41万元用于为在职人员缴纳工伤保险。

2、医疗卫生与计划生育支出   2023年预算数为22.05万元，其中：事业单位医疗（2101102）2023年预算数为22.05万元主要用于为在职事业人员缴纳医疗保险。

3、农林水支出   2023年预算数为658.69万元，其中：水利行业业务管理（2130304）2023年预算数为478.69万元主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；水利工程运行与维护（2130306）2023年预算数为146万元主要用于观音岩水库船舶运行、观音岩水库土地租金、峨眉河运行及“引青进峨”河湖库连通工程运行；其他水利支出（2130399）2023年预算数为34.00万元主要用于观音岩水库土地租金及先正祥案补贴。

4、住房保障支出   2023年预算数为49.04万元,其中：住房公积金（2210201）2023年预算数为49.04万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年一般公共预算基本支出640.58万元，其中：

人员经费565.76元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、独子费及其他人员补助。

公用经费74.82万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，主要原因是项目资金增减变化。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市水利建设与河湖保护中心2023年“三公”经费预算数7.00万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费7.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少1.00万元，2023年公务接待费计划用于上级部门检查工作及项目验收等；公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，月越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0.00万元。

2023年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于车辆燃油、保险、过路过桥等费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2023年，峨眉山市河湖保护中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等预算为74.82万元。

（二）政府采购情况。

2023年，峨眉山市水利建设与河湖保护中心部安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市水利建设与河湖保护中心实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，峨眉山市水利建设与河湖保护中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排820.58万元，其中基本支出640.58万元，项目支出0万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

其他优抚支出（2080899）：指反映20808款项以外其他用于优抚方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

     行政事业单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门集中安排的事业单位保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、城区社区支出（212）：指反映政府城区社区事务支出。

7、农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

水利（21303）：指反映政府水利方面的支出。

行政运行（水利）（2130301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（2130304）：指反映水利行业业务管理方面的支出。

防汛（2130314）：指反映防汛业务支出。

水利工程运行与维护（2130306）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

其他水利支出（2130399）：指213项以外用于水利方面的支出。

8、住房保障支出（221）：指反映政府用于住房方面支出。

住房改革支出（21202）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（2120201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。