2023年度

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部

单位预算

目录

第一部分 关于中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2023年中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

附件1

关于中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。 

（二）2023年重点工作任务

1.党派工作方面

（1）支持各民主党派建言献策，每月及时跟进各党派调研报告、提案议案、民情信息等情况，采取“每月一统计，每季一汇总，年终一表扬”的方式，提高建言献策积极性、主动性。

（2）采取“以干代训，边干边训，训育结合”的方式，开展党外干部跟班轮训，全面掌握一批政治素质好、发展潜力大、有培养前途的优秀党外年轻干部。

（3）落实无党派代表人士“双走访”“双报告”制度，全覆盖走访无党派人士，确保工作推进常态长效

（4）继续打造创新基地，利用农业大公园基地，凝聚党外干部人才，丰富平台载体，擦亮招牌。

2.民营经济方面

（1）引导团结好我们民营经济人士学习贯彻好党的二十大精神和各级全会精神，尤其是市委第十五届四次全会精神，不折不扣落实好市委政府的决策部署，在“万企兴万村”行动和光彩事业活动中彰显民营企业的风采。

（2）以乐山市创建两个健康示范市为契机，推动民营经济快速恢复、健康发展。用好民营经济协调机制，用活民营经济服务中心，搭建好服务平台，实施“活动+清单”制，走访调研企业收集需求清单，向上争取政策和项目支持。会同业务主管部门组织召开面对面恳谈会、点对点协调会形成问题跟踪清单和完结清单，为企业抒困解难。

（3）以商协会发展为抓手，主动融入四大片区发展战略，通过旅游协会、房地产业协会、茶叶协会、园区商会在文旅、康养、茶叶、绿色材料找到发展的着力点，助力片区发展。实现商会会员增长5%，商协会数量增长10%以上。探索建立乡镇商会和异地商会。

3.民族宗教方面

（1）坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，依法加强宗教事务管理。争取举办全国性佛教文化论坛。

（2）依法加强对宗教教职人员管理，严厉打击教职人员违法犯罪行为，做到发现一起教育一片。

4.港澳台和海外统战工作方面

（1）用好港澳台资源这个独特优势。与港澳爱国社团、岛内统派团体等组织加强联系，结交一批靠得住、敢打拼的朋友，培养一支堪当重任的港澳台建设力量。依托现有资源，邀请统一集团、康师傅等企业莅峨考察，积极牵线搭桥，促成项目落地签约。

（2）支持宗教界对外交往交流，有针对性的做好增信释疑，举办佛教论坛，鼓励我市佛教高僧走出国门传播优秀传统文化。

5.党外知识分子和新的社会阶层人士工作方面

（1）做好知联会换届工作。进一步摸清全市党外知识分子底数，选优配齐新一届知联会班子成员，确保换届换出新气象，进一步提升市知联会工作质效。

（2）探索开展新的社会阶层人士综合评价“双走访双报到”工作。

6.网络统战工作方面

全面落实网络统战工作责任制，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，把爱党爱国、有影响有担当的网络人士纳入工作重点，建立经常性的联系渠道，促进他们在净化网络空间、弘扬主旋律等方面发挥积极作用。加强网络舆情监测，及时发现掌握涉统的负面舆情，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。

7.侨联方面

（1）进一步建立和完善港澳台同胞数据库。

（2）依托峨眉“释、茶、武、药、养”五张文化名片，把侨联阵地建设与本地文化特色和产业发展战略紧密结合起来，规划在市境内的东、西、南、北、中五个点位，按照武术、中药、茶叶、侨企、旅游等特色，涉及工、农、商、服务等行业和高校，布局建设“侨胞之家”、“侨联工作站”、“华侨国际文化交流基地”等基层侨联组织。注重挖掘发展基层单位的侨联群众代表，发挥其纽带作用，让“凝聚侨心，发挥侨力”落地落实。

（3）继续申报“中国华侨国际文化交流基地”，以大佛禅院为载体，以峨眉武术联合总会为组织，以武术文化为纽带，组织开展丰富多彩的武术文化交流活动。

（4）积极推动由市人大人代外侨工委、市政协民宗外事委、市外事办、致公党小组、市侨联共同组建“五侨联动”机制，整合“五侨”资源，形成“大侨务”工作格局。建立完善“五侨”联席会议制度，形成整体合力，推动为侨服务与助力峨眉山市经济实现同频共振、共同发展。

（5）全力推进成立“乐山市侨商会峨眉山市侨商分会”，联合举办“侨智精英大讲堂”，邀请侨界菁英回峨考察交流，向世界展示峨眉山市巨大的发展活力和潜力，为推进峨眉山市经济社会发展增添强大动力。

8.机关建设方面

（1）提升打造机关党建“同心”品牌，机关党支部全覆盖与各党派、团体开展联合活动，促进相互学习交流提升。

（2）积极推动党的二十大精神在统战系统落地落实，提高统战系统党员干部、党外干部、统战成员精气神，适时举办统战系统朝山会、趣味运动会、文艺晚会等，密切统一战线各方联系，展现统战风采。

9.信息宣传和理论创新、实践创新工作方面

（1）出台《峨眉山市委统战部信息宣传调研工作奖励办法》，明确考核内容和奖励办法，继续推进信息宣传调研工作走在乐山市前列。

（2）校地合作。拟与四川社会主义学院、乐山师范大学开展合作共建，共同开展调研和理论文章撰写。

（3）打造基地。鼓励乡镇（街道）积极开展基层统战工作实践创新，建立信息沟通、问题协调、建言献策、经验交流等平台，着力建设1-2个特色鲜明、功能突出、辐射能力强的实践创新基地。

二、部门概况

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部所有收入和支出均纳入预算管理。2023年中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部收入预算总额为472.69元，较上年预算数增加114.44万元。其中：当年财政拨款收入472.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算472.69万元，其中：人员支出256.57万元，日常公用支出49.60万元，对个人和家庭的补助支出5.14万元，专项支出161.38万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2023年财政拨款收支总预算472.69万元，主要用于保障中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担以及承担峨眉山市统一战线事业发展相关工作其中。其中：

基本支出311.31万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出161.38万元，是用于保障中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算当年拨款472.69万元，较上年预算数增加114.44万元。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出392.91万元，占83.12%；社会保障和就业支出43.65万元，占9.23%；卫生健康支出12.03万元，占2.55%；住房保障支出24.10万元占5.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）（2013401），2023年预算数为188.59万元，主要用于：中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）（2013402），2023年预算数为117.50万元，主要用于：反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）（2013404），2023年预算数为43.88万元，主要用于：反映宗教事务管理方面的支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）（2013450）：2023年预算数为42.94万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2023年预算数为26.91万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2023年预算数为13.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2023年预算为3.29万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2023年预算数为8.15万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102），2023年预算数为2.08万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），2023年预算数为1.80万元，主要用于：机关人员的公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2023年预算数为24.10万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算基本支出311.31万元，其中：

人员经费261.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费49.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部2023年“三公”经费预算数1.00万元，较上年“三公”经费预算数减少7.00万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少5万元，下降83.33%。减少原因：本年公务接待计划减少。

2023年公务接待费计划用于接待相关单位来访、调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少2万元，下降100%。减少原因：我单位公务车已全部调拨到其他单位。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为49.60万元，较上年预算增加4.89万元，增长10.94%。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排472.69万元，其中基本支出311.31万元，项目支出161.38万元。其中编制了项目绩效目标的预算161.38万元，主要为宗教人士生活补助、民族宗教侨联侨台民主党派等专项业务费、民主党派及新社会团体业务经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项），反映中国共产党统战部门的基本支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），反映中国共产党统战部门未单独设置项及科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项），反映宗教事务管理方面的支出。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。