目录

公开时间：2023年3月24日

第一部分 关于峨眉山市行政审批局2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

关于峨眉山市行政审批局2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制；行使相对集中行政许可权，负责上级部门下放和除公安、税务、生态环保以外市级部门划转的相应行政许可事项的审批；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并组织实施,指导推进政务服务、便民服务标准化建设工作；负责对行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、乐山市对行政审批事项的调整情况进行动态调整;负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作；负责建立行政审批公共服务运行规程和考核体系;负责受理政务服务大厅和乡镇便民服务中心政务服务行为的投诉，跟踪监督，督促落实；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责全市一体化政务服务平台和关联平台的运行、管理、安全、维护工作，会同有关部门加强政务服务大数据中心和“互联网＋政务服务”信息化建设；负责公安、税务、生态环保和承担公共服务单位入驻大厅设立窗口，协调相关事项办理；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

一、持续深化“放管服”改革，贯彻落实省、乐山市营商环境对标创新任务，锚定市场化法治化国际化标准和我市目标愿景，编制营商环境升级三年行动工作方案。

二、按照省、乐山市部署和要求，推动“一网通办”能力巩固提升，深化行政审批制度改革，编制完善办事指南“一图一表”，实行行政许可事项清单制管理，提升“互联网+政务服务”水平。

三、继续实施新登记市场主体开办免费刻制印章和免费双向寄递申请材料、证照（件）等“零成本”措施，贯彻落实《市场主体登记管理条例》《促进个体工商户发展条例》等新颁布施行的登记法规，推动市场主体持续增长、优质发展。

四、以工程审批制度改革为抓手，减时间、减环节，优化重大项目服务专区，提前介入、主动上门，提供“帮代办”服务，提升重大项目审批服务的质效。

五、推进综合窗口建设，做实做优跨区域通办，深化政务服务“标准化、规范化、便利化”建设，提升市乡村政务服务质效。

二、部门概况

峨眉山市行政审批局无独立预算二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市行政审批局所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市行政审批局收入预算总额为1350.94万元，较上年预算数增加373.68万元。其中：当年财政拨款收入1350.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1350.94万元，其中：人员支出716.43万元，日常公用支出120.38万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元，专项支出510.47万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市行政审批局2023年财政拨款收支总预算1350.94万元，主要用于保障峨眉山市行政审批局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政审批事业发展相关工作。其中：

基本支出840.47万元，是用于保障峨眉山市行政审批局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出510.47万元，是用于保障峨眉山市行政审批局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市行政审批局2023年一般公共预算当年拨款1350.94万元，较上年预算数增加373.68万元。主要原因是基本支出中，由于新增调入人员和新增基础绩效奖列入预算，全年工资性支出和保险类支出增加；项目支出中，新增乡镇便民服务中心“三化”建设经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1139.96万元，占84.38%；社会保障和就业支出115.73万元，占8.57%；卫生健康支出31.77万元，占2.35%；住房保障支出63.48万元,占4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2023年预算数为353.06万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费 、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为510.47万元，主要用于：行政审批事项专项类支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2023年预算数为276.43万元，主要用于：事业人员工资、津补贴支出及事业人员公用经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为74.28万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为37.14万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为4.31万元，主要用于：部门缴纳工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为14.95万元，主要用于：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为13.37万元，主要用于：财政部门安排的事业单位（峨眉山市营商环境服务中心）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为3.45万元，主要用于：2023年公务员医疗补助。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为63.48万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市行政审批局2023年一般公共预算基本支出840.47万元，其中：

人员经费720.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费120.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市行政审批局2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市行政审批局2023年“三公”经费预算数4.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.3万元，下降20%。减少原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年公务接待费计划用于综窗改革及创建园区政务服务中心调研学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆油费、维修费及保险支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市行政审批局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、租赁费、培训费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为120.38万元，较上年预算增加4.14万元，增长3.56%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市行政审批局安排政府采购预算1万元，主要用于替换已经达到报废年限且无法继续使用的办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市行政审批局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1350.94万元，其中基本支出840.47万元，项目支出510.47万元。其中编制了项目绩效目标的预算510.47万元，主要为政务“一体化”平台及并联专网运行维护费、企业和个人开办印章刻制服务费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。