关于峨眉山市中医医院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我院主要职能提供医疗服务，执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，财务隶属关系：二级预算单位，预算收支情况：差额预算单位。

（二）2023年重点工作任务

1.推进康复大楼启用及医院新大门建设工作

残疾人康复中心综合大楼将在2月底完成主体及消防验收，逐步启动内科系列科室的整体搬迁工作。一是完善配套基础设施。对新病房的病床、医用设备、办公家具、中央空调、中心吸氧系统、中心呼叫系统、消防系统、电源等配备齐全，保证安保及道闸系统等进行合理布局和运行。二是确保网络信息通畅。确保就诊系统、缴费系统、医保系统、远程会诊、自助设备等信息装备的正常运行，保障医疗工作有序开展。三是实现有序搬迁。制定科室物资及病人转运（搬迁)方案，注重搬迁细节，确保人、财、物的安全。

2.加强重点学科能力建设，提升医院核心竞争力

一是积极申报市、省、国家级重点专科建设。启动骨伤科国家级重点专科建设工作，对照建设标准找问题，着力在补短板、强弱项、固底板、强优势上下功夫，在人才、技术、科研、中医特色治疗等方面有长足进步；耳鼻喉科、眼科继续申报乐山市级重点中医专科；研讨启动检验科创建乐山市级重点学科建设工作。二是加强临床科室建设。康复大楼启用后，新成立内三科，亚专业为呼吸和肿瘤；继续加强神经内科建设，建设县级卒中中心，以基础版卒中中心为建设方向，主要开展溶栓治疗，进一步提高我院急危重症救治能力。同时申报我院为卒中地图医院。研讨开展介入治疗的前期准备，重点是设备资金的筹措，争取政府资金支持；加强皮肤科建设。增加皮肤科业务用房，购置皮肤美容诊疗设备，设置美容治疗室，申报注册医学美容科；加强甲乳、泌尿专科建设，争取均单独开设病房并平稳运行发展。

3.改善硬件设施，提升综合服务能力

一是启动新大门修建工作，立争在3月底完工，打造更加合理的就医通道，为市民提供更加宜人、方便的就医环境。二是规划医院十四五整体改扩建工程，推进包括药品材料库房、制剂室、消毒供应中心、营养食堂、大楼连廊等配套设施的扩建和改建工程；三是开展门诊住院综合大楼和康复中心综合大楼连廊建设规划工作；四是加强信息建设，以信息化建设为支撑，助推智慧医院发展，，进一步优化流程，提高医院各项工作的效率和质量。五是力争完成建设独立规范的感染性疾病科立项工作。

4.开展中医药医康养集团体系建设，医共体协同发展

按照《峨眉山市医共体（医康养集团）建设实施方案》要求，我院联合市精神病医院、龙池镇、大为镇、龙门乡、高桥镇、罗目镇、黄湾镇、峨山街道社区卫生服务中心、绥山镇卫生院及部分民营医院组建 “峨眉山市中医药医康养集团（医共体）”。年内建立组织领导机构，创新医共体管理体制,初步实现管理、利益、服务、发展、责任共同体。布局中医药康养产业，依托峨眉南部片区丰富的自然资源和独特的中药材资源，重点推进“中医药康养集团南山医院”、“中医药康养综合体”、“峨眉山中医智能康复院”项目，延伸产业链，紧盯“治未病”和中医药养生，努力构建“中医药+文化旅游+养老养生+保健医疗”中医药大健康产业体系。

5.发挥名医名家引领作用，做强名中医工作室

继续引进中医临床、中医智能康复、中医皮肤美容、中药炮制、“治未病”等中医药健康服务方面的高层优秀卫生人才20名。建设完成“名中医工作室”20个，“中医智能康复院”1个。发挥名医名家“聚集”、“引领”、“薪火”作用和名医效应，为来峨康养旅居人员和我市市民就近提供专家级诊疗服务；培育一批学术影响深远的本土中医药高层次人才，引领医学学科建设。

二、收支预算总体情况

峨眉山市中医医院医院为差额预算财政拔款单位。2023年峨眉山市中医医院医院收入预算总额为31611.22万元，较上年预算数增加99.76万元。其中：当年财政拨款收入1611.22万元，事业收入30000万元。相应安排支出预算31611.22万元，其中：人员支出853.26万元，日常公用支出30000万元，专项支出757.96万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市中医医院医院2023年财政拨款收支总预算1611.22万元，主要用于保障峨眉山市中医医院医院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出853.26万元，是用于保障峨眉山市中医医院医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出757.96万元，是用于保障峨眉山市中医医院医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市中医医院医院2023年一般公共预算当年拨款853.26万元，较上年预算数增加99.76万元。主要原因是事业编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费标准上调和专项资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出751.77万元，占57%；社会保障和就业支出11.28万元，占1%；住房公积金支出90.21万元，占7%；医疗卫生服务类支出452.45万元，占35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2100202反应卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、民族医院的支出，2023年预算数为853.26万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费。

2.2100299反应其他用于公立医院方面的支出，2023年预算数为87.63万元，主要用于：公立医院服务能力提升。

3.2100699反应中医（民族）药专项支出以外的其他中医药支出，2023年预算数为215万元，主要用于：中医药服务能力提升。

4.2109999反应卫生健康专项支出以外的其他支出，2023年预算数为2.88万元，主要用于：卫技人员培训支出等。

5.2120899反应其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2023年预算数为452.45万元，主要用于：基础设施建设等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市中医医院医院2023年一般公共预算基本支出853.26万元，其中：

人员经费853.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资751.77万元、社会保险缴费11.28万元、住房公积金90.21万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市中医医院医院2023年政府性基金预算当年拨款452.45万元。主要原因是：工程款项目经费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市中医医院医院2023年无“三公”经费预算财政拨款

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市中医医院医院为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算无财政拨款

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市中医医院医院政府采购预算无财政拨款

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市中医医院医院实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。
　　2023年，不安排预算购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市中医医院医院按要求实行绩效目标管理，峨眉山市中医医院医院整体绩效目标涉及预算安排1611.22万元，其中基本支出853.26万元，项目支出757.96万元。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

其他社会保障和就业支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

中医医院医院支出：指事业支出以及按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费。

住房公积金支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

其他公立医院支出：特定的医院工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

重大公共卫生服务：为社会严重精神障碍人群防治工作业务的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。