峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施卫生计生专项整治和日常监督检查；负责消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、采供血机构、医疗机构、计划生育技术服务机构、中医药机构及其执业人员的执业活动等的监督检查，查处违法行为；对乡镇卫生计生综合监督执法工作进行业务指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.积极开展新冠肺炎疫情防控监督检查工作

2.圆满完成重大活动、高、中考卫生保障工作

3.开展“双随机”和重点监督抽检任务

4.积极落实“谁普法谁执法”工作

5.加强事中事后监管，做好日常监督及专项监督工作

6.打击非法行医工作

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入预算管理。2023年 峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为269.51万元，较上年预算数增加76.5万元。其中：当年财政拨款收入269.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算269.51万元，其中：人员支出211.82万元，日常公用支出36.69万元，专项支出21万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年财政拨款收支总预算269.51万元，主要用于保障峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出248.51万元，是用于保障峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出21万元，是用于保障峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算当年拨款269.51万元，较上年预算数增加76.5万元。主要原因是1.保险基数增高；2.增加8名公共卫生特别服务岗工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.26万元，占13.09%；卫生健康支出216.35万元，占80.27%，住房保障支出17.89万元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为20.97万元，主要用于：职工基本养老保险缴费；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为10.49万元，主要用于：职工职业年金缴费；抚恤（款）其他优抚支出（项），2023年预算数为0.91万元，主要用于：优抚支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为2.89万元，主要用于：职工工伤保险等支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），2023年预算数为206.4万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为8.00万元，主要用于：职工医疗保险。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为1.95万元，主要用于：公务员医疗补助。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为17.89万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算基本支出248.51万元，其中：

人员经费203.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费36.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年“三公”经费预算数6.1万元，较上年“三公”经费预算数增加0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。

（一）因公出国（境）经费

峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算增加0.1万元，增长16%。

2023年公务接待费计划用于各级单位来我单位进行工作督导时接待用。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费5.5万元，要用于加油、维修、养护公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队为保障机关运行，安排的包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费预算为36.69万元，较上年预算减少5.7万元，下降15%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元。其中编制了项目绩效目标的预算21万元，主要为制服采购、双随机监督抽检项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；08（款）99（项）：其他优抚支出；99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。