关于峨眉山市人民医院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职能：维护全市43万人口的医疗救治和医疗质量安全，做好区域内医疗教学、危重病人抢救、重大公共卫生安全事故处置任务。

（二）2023年重点工作任务

1、做好三级乙等医院复评准备工作,按照三级乙等医院复评手册2023版细则认真准备复评资料,准备迎接2024年复评检查工作.

2、加强医疗安全、医疗质量管理工作。

3、加强突发性公共卫生应急处置能力建设，全面提升救治能力。

4、加强中心建设，努力辐射周边地区，造福更多老百姓。

5、加快新院迁建工作，力争2025年完成新医院整体搬迁，为全市老百姓营造一个良好的就医环境。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。

2023年峨眉山市人民医院收入预算总额为2.893亿元，较上年预算数增加0.1008亿元：

一、一般公共预算拨款收入1530.14万元，其中：1、财政基本拨款预算收入1485.14万元；2、项目支出预算收入为45万元（监管场所经费预算收入30万元，征兵体检工作经费预算收入15万）；

二、政府性基金预算收入为124.30万元；

三、事业收入预算2.7亿元；

四、上年结转专项资金275.72万元。

相应安排预算支出总额为2.893亿元，其中：人员支出1.1706亿元，商品和服务支出1.6549亿元，对个人和家庭的补助支出230万元，专项支出445.02万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人民医院2023年财政拨款收支总预算193.016万元，主要用于保障峨眉山市人民医院正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出1485.14万元，是用于保障峨眉山市人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出445.02万元，是用于保障峨眉山市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。监管场所经费主要用于支付看守所医务室5名工作人员经费支出，征兵体检经费主要用于开展征兵体检必要开支，不足部分用医院自有资金弥补。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市人民医院2023年一般公共预算当年拨款1530.14万元，较上年预算数增加134.84万元。主要原因是人员基本工资预算增加，我院2022年下半年新增在编人员21人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1308.49万元，占88.1%；社会保障和就业支出176.65万元，占11.9%；其中住房保障支出157.02万元，占10.6%，其它社会保障就业支出19.63万元，占1.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务：人员支出（基本工资60%），2023年预算数为1308.49万元，主要用于在编在职人员工资支出。

2.社会保障和就业：其它社会保障和就业支出，2023年预算数为19.63万元，主要用于工伤保险失业支出。

3.住房保障支出：住房公积金支出，2023年预算数为157.02万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.其他科目支出主要用途：监管场所工作经费30万元/年，征兵体检工作经费15万元/年，合计45万元/年。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市人民医院2023年一般公共预算基本支出1485.14万元，其中：

人员经费1485.14万元，主要包括：工资1308.49万元，住房公积金157.02万元，其它社会保障支出19.63万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市人民医院2023无政府性基金预算资金124.3万元，其中专用设备购置102.99万元，房屋及建筑物构建21.31万元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市人民医院无“三公经费”财政预算安排，相应费用由峨眉山市人民医院用自有资金安排使用。

（一）无因公出国（境）预算。

（二）无公务接待费较上年预算。

（三）无公务用车购置及运行维护费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市人民医院无机关运行费用预算。

（二）政府采购情况

峨眉山市人民医院2023年安排政府预算采购资金专用设备采购102.99万元，房屋建筑物构建21.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023年峨眉山市人民医院拥有救护车13辆，公务用车2辆，实际车辆15辆。单价200万元以上设备12套（件），预算2023年增加购置200万元以上设备1套。

（四）绩效目标设置情况

峨眉山市人民医院共设计绩效目标项目2个，第一：监管场所运行经费30万元/年，第二：征兵体检工作经费15万元/年。

九、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

（解释本部门（单位）预算中全部功能分类科目，到项级）

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。