关于峨眉山市精神病医院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我院为精神病专科医院，执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，财务隶属关系：二级预算单位，预算收支情况：差额预算单位。

（二）2023年重点工作任务

2023年我院各项工作继续以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合峨眉山市“争创百强县”重要工作举措，重点围绕医（康）养旅游产业建设和医共体建设方面，依托“社会心理服务体系”建设平台，开展心理健康体检与评估服务。加强医院人才队伍建设，加强医德医风建设，提高服务水平。我院采取“送出去，请进来”的模式，不断提升全院专业技术人员的服务能力和业务水平。下一步将在社区、医院、学校、机关企事业单位等设立基层服务端口，形成纵向贯通、横向集成、上下联动的心理健康服务网络，让社会心理服务体系，服务于社会各个方面、各类人群。

二、收支预算总体情况

峨眉山市精神病医院为差额预算财政拔款单位。2023年峨眉山市精神病医院收入预算总额为770.01万元，较上年预算数增加686.16万元。其中：当年财政拨款收入112.28万元，事业收入616.92万元。相应安排支出预算770.01万元，其中：人员支出93.63万元，日常公用支出616.92万元，专项支出59.46万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市精神病医院2023年财政拨款收支总预算153.09万元，主要用于保障峨眉山市精神病医院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出93.63万元，是用于保障峨眉山市精神病医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出59.46万元，是用于保障峨眉山市精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市精神病医院2023年一般公共预算当年拨款134.44万元，较上年预算数增加50.59万元。主要原因是事业编制人员基本工资、津贴补贴等人员经费标准上调和专项资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出82.49万元，占61.36%；社会保障和就业支出1.24万元，占0.92%；住房公积金支出9.9万元，占7.36%；医疗卫生服务类支出40.81万元，占30.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公立医院（款）精神病医院（项），2023年预算数为82.49万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为1.24万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

3.医疗卫生（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），2023年预算数为30.85万元，主要用于：公立医院服务能力提升。

4.医疗卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），2023年预算数为9.96万元，主要用于：精神病医院重大传染病防控中央补助资金。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为9.9万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市精神病医院2023年一般公共预算基本支出93.63万元，其中：

人员经费93.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资82.49万元、社会保险缴费1.24万元、住房公积金9.9万元。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市精神病医院2023年政府性基金预算当年拨款18.65万元，较上年预算数增加18.65万元。主要原因是：工程款项目经费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市精神病医院2023年“三公”经费预算财政拨款

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市精神病医院为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算财政拨款

无

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市精神病医院安排政府采购预算财政拨款

无

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市精神病医院实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，不安排预算购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市精神病医院按要求实行绩效目标管理，峨眉山市精神病医院整体绩效目标涉及预算安排134.44万元，其中基本支出93.63万元，项目支出40.81万元。其中编制了项目绩效目标的预算40.81万元，主要为重大精神障碍防控等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

其他社会保障和就业支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

精神病医院支出：指事业支出以及按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费。

住房公积金支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

其他公立医院支出：特定的医院工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

重大公共卫生服务：为社会严重精神障碍人群防治工作业务的经费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。