关于峨眉山市符溪镇中心卫生院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

职能参照政府批准的三定方案：为人民身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

（二）2023年重点工作任务

2023年重点工作任务详细介绍：继续全面认真落实新冠肺炎防控措施，加强集中场所宣传、消毒工作，严格落实预检分诊管理办法。坚持抓好脱贫攻坚工作；切实巩固脱贫攻坚效果。抓好我院医疗业务工作，把政治和业务收入相结合，大力发展中医药事业；深化党风廉政建设，人人做到廉洁自律；加强队伍建设，继续培养业务骨干人才。加快完善公共卫生服务的各项重点工作，各个项目有序进展。加强卫生院职工与村医的联系，把签约服务做细做实。继续加强医务人员人才培养，抓好队伍建设，落实安全生产无小事，坚持时刻不放松安全生产每一个环节，发现问题及时整改，力争按时完成上级部门交办的各项任务目标。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 符溪镇中心卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2023年符溪镇中心卫生院收入预算总额为679.1万元，较上年预算数增加611.13万元。其中：当年财政拨款收入95.92万元，事业收入565.17万元，其他收入0万元。相应安排支出预算679.1万元，其中：人员支出92.92万元，日常公用支出568.18万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出18万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

符溪镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算113.92万元，主要用于保障符溪镇中心卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生、公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出92.92万元，是用于保障符溪镇中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

项目支出18万元，是用于保障符溪镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

符溪镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款110.92万元，较上年预算数增加42.95万元。主要原因是增加人员，社会保障和就业支出增加0.12万元；乡镇卫生院支出增加22.94万元；事业单位医疗支出增加0.86万元；重大公共卫生服务支出增加15万元；中医（民族医）药专项增加3万元；住房公积金1.03万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.92万元，占100%；社会保障和就业支出0.91万元，占0.82%；乡镇卫生院支出78.51万元，占70.78%；事业单位医疗支出6.19万元，占5.58%；重大公共卫生服务支出15万元，占13.52%；中医（民族医）药专项支出3万元，占2.7%；住房保障支出7.31万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2089999-其它社会保障和就业支出，2023年预算数为0.91万元，主要用于在职职工工伤保险补助。

2.2100302-乡镇卫生院支出，2023年预算数为78.51万元，主要用于在职职工工资性补助。 

3.2101102-事业单位医疗支出，2023年预算数为6.19万元，主要用于在职职工医疗保险补助。

4.2210201-住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为7.31万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. （其他科目支出主要用途）。

2100601-中医（民族）药专项，2023年预算数为3万元，主要用于提升中医服务能力中医馆建设支出。

6、2100409-重大公共卫生服务，2023年预算数为15万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

符溪镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出92.92万元，其中：

人员经费92.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、工伤保险、医疗保险、公积金。（据实列全）

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

符溪镇中心卫生院2023年政府性基金预算当年拨款3万元，较上年预算数增加3万元。主要原因是2022年无政府性基金预算收入。

七、“三公”经费预算安排情况说明

符溪镇中心卫生院2023年无“三公”经费预算数。无因公出国（境）经费，无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。）

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中：应急保险车辆1辆、特种车辆1辆。2023年未安排公务用车购置费，未安排公务用车运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

峨眉山市符溪镇中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，符溪镇中心卫生院未安排政府采购预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，符溪镇中心卫生院实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，符溪镇中心卫生院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排679.1万元，其中基本支出92.92万元，项目支出586.17万元。其中编制了项目绩效目标的预算661.09万元，主要为卫生院支出、自然减员抚恤金及丧葬费、单位自有资金、（春节前）数字化智能接种门诊建设项目经费等项目。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、利息收入等。

4、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。