关于峨眉山市妇幼保健院2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市妇幼保健院为全市妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、计生服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随防服务、生殖保健、男性保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。承担全市妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作等。

（二）2023年重点工作任务

1、完成二级甲等妇幼保健院复评工作。

2、开设乳腺保健科

拟引进钼靶、乳腺治疗仪等设备，派出专业人员外出学习，引进先进管理经验，拓展我院服务领域。

3、建立妇女儿童保健部

整合医院医疗技术力量，成立妇女儿童保健部，进一步加强我院儿童保健、妇女保健、盆底康复等业务，搞好妇女儿童保健知识宣传教育，为保障我市妇女儿童健康贡献力量。

4、搞好“两癌筛查”的常态化管理，提高婚前保健、孕前检查等公共卫生服务质量。

5、购置必要的医疗设备

今年，我院计划购置钼靶、乳腺治疗仪等医疗设备，改善我院诊疗设备不足的局面，填补我院业务空白，满足人民群众的迫切需要。

6、人才引进和培养

针对我院临床专业人员缺乏，人才结构不合理的现状，采用“引进来、送出去”的方式，加大人才引进和培养力度。今年拟派医护人员到上级医院进修学习乳腺疾病诊治及产科危急重症的处理。加快人才引进力度，通过公招和聘用等形式引进急需的医疗技术人员，加快医院发展。

7、加强医院信息化建设

完善电子病历系统，升级医院系统，尽快落实电子票据收费系统。加强医院网络安全管理，购置必要的网络安全设备，开展等保测评工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市妇幼保健院收入预算总额为770.88万元，较上年预算数增加274.57万元。其中：当年财政拨款收入674.35万元，事业收入96.53万元，其他收入0万元。相应安排支出预算770.88万元，其中：人员支出451.17万元，日常公用支出104.01万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出215.70万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市妇幼保健院2023年财政拨款收支总预算674.35万元，主要用于保障峨眉山市妇幼保健院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出555.18万元，是用于保障峨眉山市妇幼保健院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出119.17万元，是用于保障峨眉山市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市妇幼保健院2023年一般公共预算当年拨款609.34万元，较上年预算数增加113.03万元。主要原因是2023年新增4名在编人员，调增工资和保险等，且2023年较2022年的上年结转一般公共预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出107.28万元，占17.61%；

卫生健康支出467.84万元，占76.78%；

住房保障支出34.21万元，占5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为69.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为34.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为2.57万元，主要用于工伤保险缴费。

2.卫生健康支出：2100299其他公立医院支出，2023年预算数为22.79万元，主要用于医院提升综合能力购置相关设备或系统；2100403妇幼保健机构，2023年预算数为396.29万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2100409重大公共卫生服务，2023年预算数为31.37万元，主要用于艾滋项目重大传染病防控工作；2101102事业单位医疗，2023年预算数为17.39万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为34.21万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出555.18万元，其中：

人员经费451.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费104.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市妇幼保健院2023年政府性基金预算当年拨款65.01万元，较上年预算数增加65.01万元。主要原因是：2022年无政府性基金预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市妇幼保健院2023年“三公”经费预算数0.3万元，较上年“三公”经费预算数减少1.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.3万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.5万元，下降100%。减少原因：2023年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算减少0.8万元，下降72.73%。减少原因：财政预算拨款公务用车的开支减少。

单位现有公务用车辆1辆，救护车4辆。

2023年无公务用车购置费预算。

2023年安排公务用车运行维护费0.3万元，减少0.8万元。原因：财政预算拨款公务用车的开支减少，主要用于公务用车维修和日常运行开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市妇幼保健院无机关运行经费预算财政拨款。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市妇幼保健院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市妇幼保健院实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，不安排预算购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市妇幼保健院按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排215.70万元，其中基本支出96.53万元，项目支出119.17万元。其中编制了项目绩效目标的预算119.17万元，主要为艾滋项目防控、公立医院能力提升等项目。

九、名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

其他社会保障和就业支出：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。

其他公立医院支出：用于医院提升综合能力购置相关设备或系统的支出。

妇幼保健机构：用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

重大公共卫生服务：用于艾滋项目等重大传染病防控工作。

事业单位医疗：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：用于春节前购买货物的支出。

住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。