目  录

第一部分 关于峨眉山市人大常委会办公室2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

十九、2023年部门整体绩效目标表

附件1

关于峨眉山市人大常委会办公室
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议等有关会议的筹备和服务工作；

（2）负责市人大常委会工作报告、工作要点、有关文件、常委会领导重要讲话、汇报材料的起草工作；

（3）负责市人大常委会文电、保密、档案、机要、印信等工作；

（4）负责市人大常委会开展的视察调研、执法检查等活动的组织、综合协调工作；

（5）负责人大制度和人大工作的宣传报道、信息工作的协调联系工作，编印人代会汇编等工作；

（6）负责机关的人事管理、目标管理等工作，负责机关退休人员的管理、服务工作；

（7）办理群众来信，接待群众来访；

（8）负责与市委办、政府办、政协办、峨眉山景区管委会党政办等综合部门的联系协调有关工作；

（9）负责市人大常委会机关建设、后勤行政事务、安全保卫、环境卫生、机关职工参加的社会保障的管理和服务工作；

（10）负责上级人大常委会和外地人大来峨调研考察接待的综合协调工作；

（11）负责办理市人大常委会、主任会议、上级人大常委会及领导交办的其他有关工作。

（二）2023年重点工作任务

2023年市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，围绕市委决策部署坚持正确监督、有效监督、依法监督，聚焦发展主题，突出法治主业，践行民主主旨，以更大力度促进写好中国式现代化峨眉篇章，以务实举措推动建成世界级旅游景区、争创全国百强县，以更高要求丰富全过程人民民主峨眉实践，奋力开创人大工作高质量发展新局面。听取和审议市人民政府各专项工作报告、开展执法检查；对2023年规范性文件进行备案审查工作、跟踪监督民生实事项目实施情况; 根据年初工作计划开展专题调研和视察，形成调研视察报告；听取和审议人大代表建议意见，并对承办部门办理情况进行跟踪督办和考评。持续推进“人大代表之家”标准化、规范化、常态化建设，加强对基层人大指导，全面提升基层人大工作水平；组织各级人大代表视察、调研、培训，提高代表政策素质和业务能力，确保代表依法履职。

二、部门概况

峨眉山市人大常委会办公室（以下简称峨眉山市人大办）属一级预算单位，无下属二级单位。2022年年末市人大常委会机关实有在职职工46人，其中行政41人，工勤5人，另有劳务派遣人员1人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市人大办所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市人大办收入预算总额为1518.41万元，较上年预算数增加408.22万元。其中：当年财政拨款收入1518.41万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算1518.41万元，其中：人员支出981.41万元，日常公用支出177.68万元，对个人和家庭的补助支出49.70万元，专项支出309.62万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市人大办2023年财政拨款收支总预算1518.41万元，主要用于保障峨眉山市人大机关机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大事业发展相关工作。其中：

基本支出1208.79万元，是用于保障峨眉山市人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出309.62万元，是用于保障峨眉山市人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市人大办2023年一般公共预算当年拨款1479.31万元，较上年预算数增加369.12万元。主要原因是正常调资及保险缴费基数调整以及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1174.33万元，占77.34%；社会保障和就业支出167.61万元，占11.04%；卫生健康支出45.93万元，占3.02%；城乡社区支出39.10万元，占2.57%；住房保障支出91.44万元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2023年预算数为903.81万元，主要用于：维持人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为199.77万元，其中：人大专项业务费137万元、人大换届选举经费40万元、2023年劳务派遣人员经费5.96万元、机关建设提升经费16.81万元。人大专项业务费主要用于市人大常委会例会及主任会议的筹备工作以及开展各项调研视察等的工作经费；人大换届选举经费主要2023年市和乡镇人大代表补选工作；2023年劳务派遣人员经费主要用于保障劳务派遣人员工资发放、缴纳社保、公积金等；机关建设提升经费主要用于机关建设所需会议室维修及“人大代表活动室”改造等费用支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），2023年预算数为33.75万元，其中：第十八届一次人代会经费33.75万元。第十八届一次人代会经费主要用于第十八届一次人大会议费用支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），2023年预算数为37万元，其中：人大代表培训费15万元、人大代表经费20.00万元、2022年乐山人大代表经费2万元。人大代表培训费主要用于组织市、乡两级人大代表履职能力和相关法律知识等培训等费用支出；人大代表经费主要用于人大代表履职开展各类调研工作等费用支出；2022年乐山市人大代表经费主要用于乐山市级人大代表履职开展视察、调研等费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为102.39万元，主要用于人大机关按照国家规定的养老保险制度规定的比例，为单位职工缴纳基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为51.19万元，主要用于人大机关按照国家规定的养老保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为14.03万元，主要用于人大机关按照国家规定的工伤保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的工伤保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为39.03万元，主要用于反映人大机关按照相关医疗保险制度规定的比例，为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算数为6.90万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为91.44万元，主要用于反映人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市人大办2023年一般公共预算基本支出1208.79万元，其中：

人员经费1031.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.69万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市人大办2023年政府性基金预算当年拨款39.10万元，较上年预算数增加39.10万元。主要原因是：新增机关办公楼维修工程项目。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市人大办2023年“三公”经费预算数30万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，与上年持平。原因：人大办2023年未安排因公临时出国（境）。

（二）公务接待费

公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，与上年持平。

2023年公务接待费计划用于接待外地单位来峨调研开支的餐饮等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，与上年持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费20万元，与上年持平，主要用于公务用车运行维护费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市人大办为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为177.69万元，较上年预算减少25.19万元，下降12.42%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市人大办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市人大办实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市人大办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1518.41万元，其中基本支出1208.79万元，项目支出309.62万元。其中编制了项目绩效目标预算307.62万元，主要为人大专项业务费、人大代表经费、人大代表培训费、换届补选经费、第十八届一次人代会经费、2023年劳务派遣人员经费、（春节前）工程款、机关建设提升经费等项目（2022年乐山市人大代表经费2万元属上年结转2023年实施项目）。

十、名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事事务（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要是反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）城区社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六） 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七） 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。