按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易服务工作。

（二）2023年重点工作任务

1、全力做好重点项目的招投标和政府采购工作。紧紧围绕市委市政府“1238”总体思路和“一核一带四区”发展新格局，紧扣“重大产业项目提升年”经济工作主基点，全力做好乡村振兴、文旅康养等社会关注、涉及民生项目的招投标和政府采购工作。

2、实现政府采购全流程电子化。依托“政府采购一体化平台”，持续优化交易流程和服务功能，适时开展异地远程开评标，全面实现货物、服务、工程全流程电子化。

3、积极推行框架协议采购。按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）的规定，对于技术、服务等标准明确、统一，需要多次重复采购的货物和服务推行框架协议采购，既能保证政府采购效率，也能最大程度提升政府采购绩效。

4、组织业务培训。拟在第二季度召开全市政府采购培训会，通过业务培训，确保各预算单位政府采购相关工作人员准确把握政策要求和操作规范，为有效规范政府采购活动、提高政府采购效率夯实基础。

5、完成市委市政府下达的其他工作。

二、部门概况

峨眉山市公共资源交易服务中心为市政府直属全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市公共资源交易服务中心收入预算总额为317.51万元，较上年预算数增加66.87万元。其中：当年财政拨款收入317.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算317.51万元，其中：人员支出218.27万元，日常公用支出34.84万元，对个人和家庭的补助支出3.41万元，专项支出60.99万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2023年财政拨款收支总预算317.51万元，主要用于保障峨眉山市公共资源交易服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出256.52万元，是用于保障峨眉山市公共资源交易服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出60.99万元，是用于保障峨眉山市公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市公共资源交易服务中心2023年一般公共预算当年拨款317.51万元，较上年预算数增加66.87万元。主要原因是人员工资和保险变动较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出252.43万元，占79.51%；社会保障和就业支出36.11万元，占11.37%；卫生健康支出8.80万元，占2.77%；住房保障支出20.17万，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2023年预算数为191.44万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2023年预算数为60.99万元，主要用于：保障公共资源交易服务中心完成全市政府采购项目和工程项目初期的开评标工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2023年预算数为23.06万元，主要用于：职工养老保险单位缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为11.53万元，主要用于：职工职业年金单位缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算为1.52万元，主要用于：职工工伤保险缴费支出。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为8.80万元，主要用于：职工医疗保险单位缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为20.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市公共资源交易服务中心2023年一般公共预算基本支出256.52万元，其中：

人员经费221.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人何家庭的补助。

公用经费34.84万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市公共资源交易服务中心2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市公共资源交易服务中心2023年“三公”经费预算数3.397万元，较上年“三公”经费预算数减少0.001万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.397万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.397万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.001万元，较上年预算基本持平。

2023年公务接待费计划用于接待各地公共资源交易中心检查、考察、学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平： 主要用于车辆油费、维修费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市公共资源交易服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34.84万元，较上年预算减少9.22万元，下降20.93%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市公共资源交易服务中心无政府采购预算安排，预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市公共资源交易服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排317.51万元，其中基本支出256.52万元，项目支出60.99万元。其中编制了项目绩效目标的预算60.99万元，主要为2023年政府采购工程招投标业务费、2023年劳务派遣人员经费、电子平台维护费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基础支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。