峨眉山市红十字会2023年预算编制说明

目录

第一部分 峨眉山市红十字会2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 峨眉山市红十字会2023年预算公开表

1.目录

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款预算总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.政府性基金预算支出表

10.国有资本经营预算支出表

11.支出功能分类预算表

12.支出经济分类预算表

13.上级资金安排情况表

14.项目支出表

15.项目支出预算明细表

16.政府购买服务预算表

17.政府采购预算表

18.国有资产配置预算表

19.项目支出绩效表

20.整体支出绩效目标表

关于峨眉山市红十字会

2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开展应急救护普及培训“五进”（进社区、学校、机关、企业、农村）和红十字救护员培训，办理《红十字救护员证》。开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献宣传，接受相关咨询。开展红十字活动，发展红十字基层组织，吸纳红十字会团体和个人会员，建立红十字志愿服务队伍并吸收志愿者，建立红十字宣传阵地，开展红十字志愿服务活动。开展公益募捐服务。开展中央专项彩票公益金大病儿童救助项目（白血病、先天性心脏病）宣传和申报。组织开展红十字日、防震减灾日、世界急救日等主题宣传活动。完成上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.开展应急救护普及培训2000人次。

2.开展红十字应急救护员培训250人次。

3.开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献宣传，接受相关咨询。

4.发展红十字会团体和个人会员。

5.建立红十字基层组织。

6.建立红十字志愿服务队伍，开展志愿服务活动。

7.开展公益募捐服务。

8.开展中央专项彩票公益金大病儿童救助项目（白血病、先天性心脏病）宣传和申报。

二、部门概况

    峨眉山市红十字会，无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市红十字会所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市红十字会收入预算总额为111.44万元，其中：当年财政拨款收入111.44万元，其他收入0万元。相应安排支出预算111.44万元，其中：人员支出77.71万元，日常公用支出10.73万元，专项支出23万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市红十字会2023年财政拨款收支总预算111.44万元，主要用于保障峨眉山市红十字会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字会事业发展相关工作。其中：

基本支出88.44万元，是用于保障峨眉山市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     项目支出23万元，是用于保障峨眉山市红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市红十字会2023年一般公共预算当年拨款111.44万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出101.29万元，占90.9%；卫生健康支出3.12万元，占2.8%；住房保障支出7.02万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.社会保障和就业（类）05（款）05（项），2023年预算数为8.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；05（款）06（项），2023年预算数为4.10万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出；99（款）99（项），2023年预算数为0.41万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费支出；16（款）50（项），2023年预算数为65.6万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费支出；16（款）99（项），2023年预算数为23万元，主要用于：其他红十字事业支出。

2.卫生健康支出（类）11（款）02（项），2023年预算数为3.12万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2023年预算数为7.02万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市红十字会2023年一般公共预算基本支出88.44万元，其中：

人员经费77.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险费、住房公积金。

商品和服务支出10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费。

对个人和家庭的补助0.6万元，用于退休职工慰问费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市红十字会2023年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市红十字会2023年“三公”经费预算数0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）2023年公务接待费计划用于对上级单位来我单位进行工作督导时接待用。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。单位现无公务用车。

2023年未安排公务用车购置费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，峨眉山市红十字会为保障机关运行，安排的包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费以及其他费用等机关运行经费预算为10.73万元。

（二）政府采购情况。

2023年，峨眉山市红十字会安排政府采购预算8万元，主要用于购买办公桌椅、文件柜、打印机等物品。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市红十字会实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，峨眉山市红十字会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元。其中编制了项目绩效目标的预算23万元，主要为办公设备购置、“三救”、“三献”和红十字活动等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；99（款）99（项）：指机关事业单位工伤保险缴费支出；16（款）50（项）：指基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费支出；16（款）99（项）：指其他红十字事业支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。