目录

第一部分 关于峨眉山市规划和信息服务中心2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作 

二、收支预算总体情况

三、财政拨款支出预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、“三公”经费预算安排情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第二部分 2023年峨眉山市本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

关于峨眉山市规划和信息服务中心

2023年预算编制的说明

  按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

  承担为国土空间规划提供技术服务、技术咨询、规划资料。  

  （二）2023年重点工作任务

  1.加速推进国土空间规划编制相关工作；

  2.按序开展镇村级国土空间规划编制工作；

  3.全力做好过渡期内建设项目用地保障工作；

  4.继续做好规划审批、批后监管、专家会及规委会工作，及时处理好群众反映及领导交办工作。

  二、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则， 规划和信息服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。2023年规划和信息服务中心收入预算总额为244.17万元，较上年预算数增加93万元。其中：当年财政拨款收入244.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算244.17万元，其中：人员支出183.14万元，日常公用支出26.45万元，对个人和家庭的补助支出4.58万元，专项支出30万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  规划和信息服务中心2023年财政拨款收支总预算244.17万元，主要用于保障主要用于保障峨眉山市规划和信息服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。其中：基本支出214.17万元，是用于保障主要用于保障峨眉山市规划和信息服务中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出30万元，是用于保障规划和信息服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

  峨眉山市规划和信息服务中心2023年一般公共预算当年拨款244.17万元，较上年预算数增加93万元。主要原因是人员增加。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出31.47万元，占12.89%； 卫生健康支出7.34万元，占3%；自然资源海洋气象等支出189.4万元，占77.57%；住房保障支出15.96万元，占6.54%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为19.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为9.62万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为2.61万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

  4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为7.34万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

  5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），2023年预算数为30万元，主要用于规划服务业务方面的支出。

  6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），2023年预算数为159.4万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为15.96万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  峨眉山市规划和信息服务中心2023年一般公共预算基本支出214.17万元，其中：人员经费187.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

  公用经费26.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  规划和信息服务中心2023年无政府性基金预算。

  七、“三公”经费预算安排情况说明

  峨眉山市规划和信息服务中心2023年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数增加3万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

  （一）因公出国（境）经费

  2023年因公临时出国（境）预算未安排人次。

  （二）公务接待费

   2023年未安排公务接待。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  较上年预算增加3万元，增加100%。原因：事业单位公务用车纳入财政预算。

  单位现有公务用车1辆，系轿车。

  2023年未安排公务用车购置费。

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2023年，峨眉山市规划和信息服务中心为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为26.44万元，较上年预算增加6.7万元，增长33.94%。

  （二）政府采购情况

  2023年，峨眉山市规划和信息服务中心安排政府采购预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至去年底，峨眉山市规划和信息服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　   2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

  2023年，峨眉山市规划和信息服务中心按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排244.17万元，其中基本支出214.17万元，项目支出30万元。主要为人员经费、公用经费及承担为国土空间规划提供技术服务、技术咨询、规划资料等。

  九、名词解释

  1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指其他社会保障和就业方面的支出。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位基本医疗保险缴费经费。

  8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），反映用于国土空间规划、国土空间发开适宜性评价方面的支出。    

  9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。