2023年度

峨眉山市交通运输局     （本级）单位预算

目录

第一部分 关于峨眉山市交通运输局2023年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作.............................4

二、部门概况.......................................8

三、收支预算总体情况...............................8

四、财政拨款支出预算安排情况.......................9

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................9

六、一般公共预算基本支出情况说明...................12

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明...........13

八、“三公”经费预算安排情况说明...................13

九、其他重要事项的情况说明.........................14

十、名词解释.......................................15

第二部分 峨眉山市交通运输局部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、 支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表

十二、上级资金安排情况表

十三、项目支出表

十四、项目支出预算明细表

十五、政府购买服务预算表

十六、政府采购预算表

十七、国有资产配置预算表

十八、项目支出绩效表

附件1

关于峨眉山市交通运输局（本级）
2023年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通运输行业方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市交通运输行业的规范性文件和政策措施；指导交通行业有关体制改革工作。组织拟定全市运输业和物流业发展规划并组织实施。承担全市交通运输市场监管责任；承担交通建设市场的监管责任；承担水上交通安全监管职责；负责贯彻执行国家和省有关交通科技政策；监督、指导全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；负责编制交通行业预决算并监督执行；负责交通有关涉外工作；承担市人民政府交通战备等重大任务。

（二）2023年重点工作任务

2023年计划向上争取资金1.5亿元，预计完成固定资产投资20亿元。

1、推进国省重点项目建设。

一是积极配合上级部门做好成昆复线峨米段、连乐铁路收尾工作；二是加快推进峨汉高速龙池连接线前期工作和沙溪连接线建设工作，完善沙溪互通和罗目互通建设工作；三是加快推进乐西高速（乐山至马边段）、成乐高速扩容（峨眉段）建设任务，按照省、乐山市要求，力争2023年建成通车；四是配合做好乐荥高速、成峨高速（新津至峨眉段）前期工作，争取项目年内开工建设。

2、加快续建项目建设。

加快推进峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程、凌春桥、省道306线道路两侧水渠增设安全护栏项目、峨眉山市龙池镇南山村至苦蒿坪村幸福美丽乡村路、峨眉山市大为镇双河村至龙池镇苦蒿坪村（黑垭口）段幸福美丽乡村路、峨眉山市绥山镇顺河村至黄湾镇龙洞村新农村道路建设工程龙洞村段（西环线洪雅界至零公里段新建工程）、峨眉山南部片区森林防火救援通道一期（幺店村段）建设项目、峨眉山南部片区森林防火救援通道一期（四溪沟段）建设项目等项目建设。

3、推动地方重点项目建设。

强力推动G245线K742+540大为高速路出口至K752+323大田角段面隐患整治工程、G245线峨眉山市大为镇射箭坪至交界处段大修工程、峨汉高速龙池连接线、峨汉高速沙溪连接线、峨眉山市黄湾镇（万年村至仙山村段）幸福美丽乡村路（森林防灭火通道）、峨眉山市九里镇至高桥镇幸福美丽乡村路、峨眉山南部片区森林防火救援通道一期（苦蒿坪村段）建设项目、符溪丰收大桥及桥梁连接线道路工程、16公里撤并建制村畅通工程、13公里村道安防工程等项目建设工作。

4、加快项目前期工作。

强力推进G245峨眉山市桂花桥镇至高桥镇改线工程、G245扁担桥新建工程、S429峨眉山市天下名山至新堰村段预防性养护工程、S308峨眉山市符溪镇至胜利街道段大修工程、成昆铁路桂花桥场镇下穿成昆铁路扩建项目、G245峨眉至夹江改线工程—下穿成昆铁路立交桥工程等项目前期工作。

5、做好全国“四好农村路”示范县创建启动工作。

积极创建全国“四好农村路”示范县，开展农村公路路况检测，查漏补缺，开展道路提升改造工程，加快推进集道路管理、建设、养护、运输、安全为一体的综合智能交通管理平台建设，做好资料的收集和上报工作。

6、加强道路建设质量监督工作。

加大对农村公路实体质量检测力度，以综合检查、专项检查和巡视检查等形式，强化对农村公路的质量监督管理。采取与上级部门联合监督或面向社会购买服务等方式，补齐在桥梁、隧道方面质量安全监督能力短板。

7、全面加强道路养管质量

继续推进“路长制”工作，进一步夯实落实三级养管主体责任，持续抓好日常养管，加强路域综合整治及保畅工作，不断提升公路绿化、美化水平。继续推行道路市场化养护招标工作，逐步实现国省县道全面管养分离。加强道路的小修维护和路面坑凼修补，及时消除安全隐患，延长公路使用寿命，顺利通过省公路局民生工程公路使用指标检测。

8、努力提升运输服务能力

加强道路水路运输市场监管，切实维护运输市场良好秩序。创建“交商邮示范县”，稳步启动出租车、农村客运票价调价事宜，优化运力结构、调整线路布局，加快道路、车辆硬件升级，加快智慧交通建设，努力为人民群众提供多元化、舒适化、便捷化、人性化的交通运输服务。

9、大力推进平安交通建设

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，以坚决遏制重特大事故为重点，积极推进安全生产综合监管体系建设。有序推进安全生产风险管理，确保重大危险源得到有效监控、重大事故隐患得到有效控制。强化安全生产基础工作，引导企业加大安全生产投入，落实安全生产主体责任。加强宣传教育体系和应急救援体系建设，推动安全培训、应急演练等工作常态化，进一步筑牢交通运输安全生产防线。

10、加强思想建设，把牢政治方向

坚持把党的政治建设摆在首位，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习近平关于交通运输工作重要论述、重要指示批示精神，引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央决策部署及各级工作安排在全市交通运输领域不折不扣贯彻落实。

11、深化作风建设，落实全面从严治党

坚持把党的纪律挺在前面，坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义。常态化开展“以案促改”工作，经常性开展警示教育，加强党风廉政教育，深入推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制体制建设，强化监督执纪“四种形态”运用，进一步加大执纪审查工作力度，严肃查处交通运输系统各类违规违纪问题，确保利剑高悬、震慑常在。

二、部门概况

峨眉山市交通运输局机关本级为行政单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 峨眉山市交通运输局所有收入和支出均纳入预算管理。2023年峨眉山市交通运输局收入预算总额为19812.35万元，较上年预算数增加18173.99万元。其中：当年财政拨款收入8199.56万元，事业收入0万元，其他收入8200万元,上年结转结余3412.79万元。相应安排支出预算11612.35万元，其中：人员支出317.77万元，日常公用支出62.52万元，对个人和家庭的补助支出9.18万元，专项支出11222.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市交通运输局2023年财政拨款收支总预算11612.35万元，主要用于保障峨眉山市交通运输局机构正常运转、完成日常工作任务以以及承担交通运输建设管理事业发展相关工作。其中：

基本支出389.47万元，是用于保障峨眉山市交通运输局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出11222.88万元，是用于保障峨眉山市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市交通运输局2023年一般公共预算当年拨款4696.30万元，较上年预算数增加4161.42万元。主要原因是财政专户管理资金收入增加（2022年结转结余）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.71万元，占1.10%；卫生健康支出14.47万元，占0.31%；交通运输支出4603.82万元，占98.03%；住房保障支出26.30万元，占0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）（2080505），2023年预算数为30.89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2023年预算数为15.44万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899），2023年预算为1.44万元，主要用于：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999），2023年预算为3.94万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101），2023年预算数为11.77万元，主要用于：反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），2023年预算数为2.70万元，主要用于：机关人员的公务员医疗补助等支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）,2023年预算数为296.99万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）（2140102）,2023年预算数为30.56万元，主要用于：反映我单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）,2023年预算数为2355.19万元，主要用于：反映我单位新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）,2023年预算数为230.00万元，主要用于：反映我单位公路养护支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）（2140199）,2023年预算数为1604.18万元，主要用于：反映我单位除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）（2149999）,2023年预算数为86.90万元，主要用于：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2023年预算数为26.30万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市交通运输局2023年一般公共预算基本支出389.47万元，其中：

人员经费326.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款6916.05万元，较上年预算数增加5812.57万元。主要原因是：基金类项目交通重点建设项目工程费用预算增加。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市交通运输局2023年“三公”经费预算数9.20万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费9.20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

 本年无因公出国（境）预算。2023年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

较上年预算减少0.10万元，下降33.33%。减少（增加）原因：主要原因是压缩公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门检查及市委市政府安排的应急任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费9万元，与上年持平，用于交通建设项目管理检查、道路运输安全整治管理、水上安全整治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，峨眉山市交通运输局为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为62.52万元，较上年预算减少23.98万元，下降27.72%。

（二）政府采购情况

2023年，峨眉山市交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市交通运输局实际共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年，预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，峨眉山市交通运输局按要求实行绩效目标管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排11612.35万元，其中基本支出389.47万元，项目支11222.88万元。其中编制了项目绩效目标的预算11222.88万元，主要为城市公交燃气补贴、农村客运车辆和水运船舶保险补贴、九珠客运中心搬迁租金及税费、县乡村道养护及路长制考核经费、公汽司IC卡刷卡优惠性政策补贴、交通重点建设项目工程费用、（春节前）交通建设项目经费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国有资产处置收益等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.其他残疾人事业支出2081199，指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.其他优抚支出2080899，指：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 其他社会保障和就业支出2089901,指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.行政单位医疗2101101,指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.事业单位医疗2101102,指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政运行（公路）2140101,指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.公路养护2140106,指：公路养护支出。

13.公路和运输安全2140110，指：反映公路和运输安全支出。

14.公路运输管理2140112,指：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.水路运输管理支出2140136,指：水路运输管理方面的支出。

16.其他公路水路运输支出2140199,指：其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房公积金2210201，指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。